Снят вычет по НДС из-за образования разрыва в ИФНС в 1С

Вопрос задал Елена М. (Белореченск)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.85/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где я допускаю ошибку? Налоговая настояла на снятии вычета по разрыву за 2023 г. Делаю корректировку поступления, НДС включаю в стоимость услуг. Доп. лист книги покупок — Да, период — 2 кв. 2023 г. Почему не отражается в доп. листе к декларации по НДС и в книге покупок?

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте, Елена!

    Для того, что бы убрать лишний вычет из книги покупок, заполните документ Отражение НДС к вычету, сумму укажите с минусом.

    Подробнее, как отразить операцию, смотрите, пожалуйста, в материале:
    Ответ на Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом в 1С
    Пункт Уточненка по НДС: как подготовить.

    Пригодится:
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
    Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С

  2. Спасибо! Все сработало!

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

  4. Простите, но в декларацию все-таки не попадает… Доп. лист формируется, а результат в декларации уточненной не изменяется. Что еще проверить?

  5. Прикрепите, пожалуйста, скрины в последовательности отражения в программе, все вкладки и движение документов по кнопке Дт/Кт, формирование уточненной декларации за период внесения изменений, раздел 8 прил. 1.
    Для удобства просмотра, соберите все скрины в один файл.

  6. Наверное, когда вопрос формируешь, лучше концентрируешься… Еще раз прошу прощения, все дело было в датах. Уточненная декларация была сформирована раньше исправления… Все работает, спасибо!

  7. Отлично, что разобрались и спасибо, что сообщили🙂
    Ждём с новыми вопросами🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.