Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где я допускаю ошибку? Налоговая настояла на снятии вычета по разрыву за 2023 г. Делаю корректировку поступления, НДС включаю в стоимость услуг. Доп. лист книги покупок — Да, период — 2 кв. 2023 г. Почему не отражается в доп. листе к декларации по НДС и в книге покупок?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Снят вычет по НДС из-за образования разрыва в ИФНС в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не учтен аванс от покупателя в Книге продаж в 1 С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.32) (http://v8.1c.ru/buhv8/) Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2023. Все права защищены Добрый…
- Корректировка книги покупок при исправлении счёт - фактуры на аванс в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сформировать доп. лист книги покупок для корректирующей декларации в следующей ситуации (на примере 1 клиента):…
- Вычет НДС при поступлении товара из закрытого периода в 1С Здравствуйте! Нужно провести УПД от 03.07.2023, но дата поступления 13.11.2023 (т.к. прошла реализация товара 03.07.2023). Провела документ поступления 03.07.2023, а…
- Исправленной счет-фактура прошлого периода дублируется в книге покупок текущего периода в 1С Добрый день! Ранее я задавала вопрос Исправленная счет-фактура на уменьшение у покупателя за прошлый год в 1С . Вычет НДС…
Статьи по этой теме
- Книги покупок и продаж в 1С 8.3 — как сформировать пошагово Формирование книги покупок и книги продаж в 1С 8.3 — одно из основных действий при закрытии налогового периода. В этой…
- Документ Формирование записей книги покупок в 1С Документ Формирование записей Книги покупок используется в случаях, если НДС ранее не был принят к вычету в первичном документе. Изучив…
- Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно Бухгалтер может допустить не только суммовую ошибку при регистрации первичных документов, но и технические ошибки, например, в номере зарегистрированного счета-фактуры.…
- Можно ли сдать уточненную декларацию по НДС без оформления доплистов книги продаж и книги покупок в 1С? В январе 2026 выставили несколько УПД на оказание услуг заказчику. При формировании декларации по НДС за 1 квартал 2026 ошибочно…
Здравствуйте, Елена!
Для того, что бы убрать лишний вычет из книги покупок, заполните документ Отражение НДС к вычету, сумму укажите с минусом.
Подробнее, как отразить операцию, смотрите, пожалуйста, в материале:
Ответ на Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом в 1С
Пункт Уточненка по НДС: как подготовить.
Пригодится:
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Спасибо! Все сработало!
Простите, но в декларацию все-таки не попадает… Доп. лист формируется, а результат в декларации уточненной не изменяется. Что еще проверить?
Прикрепите, пожалуйста, скрины в последовательности отражения в программе, все вкладки и движение документов по кнопке Дт/Кт, формирование уточненной декларации за период внесения изменений, раздел 8 прил. 1.
Для удобства просмотра, соберите все скрины в один файл.
Наверное, когда вопрос формируешь, лучше концентрируешься… Еще раз прошу прощения, все дело было в датах. Уточненная декларация была сформирована раньше исправления… Все работает, спасибо!
Отлично, что разобрались и спасибо, что сообщили🙂
Ждём с новыми вопросами🌸🌸🌸