Добрый день!
Мы получили постановление ФССП о перечислении аванса нашего покупателя в ФССП по постановлению об обращении взыскания на дебиторскую задолженность нашего покупателя. НДС с этого аванса был начислен и уплачен в бюджет в налоговом периоде получения этого аванса. В октябре 2024 мы перечислили сумму аванса покупателя на депозитный счет в ФССП.
Сделали операцию «Корректировка долга — Прочие корректировки», закрыли аванс со счета 62.02 на счет 76.02. Но при закрытии месяца НДС со счета 76.АВ на 68.02 автоматически не закрылся.
Какие операции нужно сделать в 1С Проф, чтобы уплаченный ранее НДС с аванса был принят к вычету, отразился в книге покупок и в декларации по НДС за 4 квартал 2024?
Спасибо.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Операции провели верно.
Для зачета аванса и формирования записи в Книге покупок — Дт 68.02 Кт 76 АВ,
нужно сформировать Книгу покупок — Операции — Регламентные операции НДС — Создать — Формирование записей Книги покупок — вкладка Полученные авансы.
Можете сформировать Книгу покупок текущей датой или в конце 4 квартала.
Аванс закроется и сформируется счет-фактура с кодом 22.
Дополнительно по теме, может пригодиться.
Книги покупок и продаж в 1С 8.3 — как сформировать пошагово
Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция
Добрый день!
Большое спасибо за ответ. Всё получилось.