Компания на ОСНО (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.82.34) участвовала в аукционе на право аренды муниципального земельного участка. По правилам аукциона, в случае победы задаток засчитывается в счет арендной платы. Аукцион выиграли, задаток засчитали в счет уплаты арендной платы за 4 квартал 2020 и 1,2 кварталы 2021 года. На дату зачета всю сумму единовременно нужно указать как льготную операцию в декларации по НДС. Можно ли операцию оформить так, чтобы раздел 7 заполнился автоматически?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как оформить аренду муниципальной земли, чтобы автоматически заполнялся раздел 7 декларации по НДС?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уточненная декларация по НДC если организация как налоговый агент не заплатила и не начислила НДС в прошлом периоде в 1С Добрый день. В сентябре 2021 года был перечислен задаток для участия в аукционе по заключению договора аренды муниципального имущества. В…
- Агентский НДС аренда муниципального имущества Организация после участия в Аукционе «на право заключения договора аренды» заключила Договор «аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования».…
- Оплата задатка за участие в аукционе в 1С Добрый день! Возник вопрос при внесении договора купли-продажи лесных насаждений. Для заключения такого договора необходимо участие в аукционе на право…
- Выставление счета-фактуры налогового агента на основании корректировки долга в 1С Добрый день! Мы участвовали в конкурсе на право заключения договора аренды и перечислили в 1 квартале 2025 года организатору конкурса…
Статьи по этой теме
- Аренда автомобиля у физлица при УСН в 1С С 2024 года порядок учета зарплатного НДФЛ при УСН в программе 1С изменен (с релиза 3.0.155 ) — Учет НДФЛ…
- Аренда автомобиля у физлица при ЕНС в 1С Рассмотрим, как отразить в 2024 году операции по аренде имущества у физлица с постоплатой , если: физлицо не является сотрудником,…
- Аренда и лизинг: отступать некуда! Применение ФСБУ 25/2018, уплата налога на имущество и другие сложные вопросы Прямой эфир прошел 29 января 2021 г. Лектор: Климова М.А. Общая продолжительность встречи : 3 часа 49 минут Для просмотра…
- Как отразить, если арендатор платит коммуналку за арендодателя-физическое лицо? Коммунальные услуги являются частью переменной арендной платы. Как отразить в 1С, если арендатор платит эту коммуналку за арендодателя-физическое лицо напрямую…
Здравствуйте, Людмила.
Распишите как оформляли задаток и делали зачет задатка. Сделайте перенос задатка на счет 60.02 документом Корректировка долга Документ Корректировка долга
На основании документа Корректировка долга оформите счет-фактуру, укажите Код вида операции 06. В справочнике Номенклатура создайте услугу — Аренда земли — Код операции — 1010251.
Оформите документ Формирование записей раздела 7 декларации по НДС.
Материал по теме: Аренда муниципальной земли — как заполнить Раздел 7 декларации по НДС?
Как заполняется декларация по НДС при аренде муниципального земельного участка? Нужно ли выписывать счет-фактуру «без НДС»?
Раздел 7 декларации по НДС для необлагаемых операций
Нужна ли уточненка, если не заполнили раздел 7 декларации по НДС при аренде земли у муниципалитета?
Налоговый агент НДС при аренде имущества .
Спасибо за ответ.
Оформляли операцию так:
1. Перечисление задатка: Дт 76.09 — Кт 51
2. На дату подачи документов на регистрацию права аренды задаток зачли в счет арендной платы операцией вручную: Дт 76.09- Кт 76.09
3. Ежеквартально (так по договору) начислияем сумму арендной платы за период: Дт 26 -Кт 76.09
Я попробовала вручную сформировать документ Формирование записей раздела 7 декларации по НДС, у меня получилось.
Для чего выписывать счет-фактуру, она же не требуется? Как техническую операцию, чтобы записи сформировались автоматически?
Здравствуйте, Людмила.
Да, верно для необлагаемых операций счет-фактура не заполняется. Не все записи в документ Формирование записей раздела 7 формируются автоматически. Некоторые необходимо заносить вручную. Так как вы не заполняете счет-фактуру, то заполните документ Формирование записей раздела 7 вручную. Раздел 7 декларации по НДС для необлагаемых операций .
Спасибо, все понятно.
Рада была помочь.