Добрый день!
Мы участвовали в конкурсе на право заключения договора аренды и перечислили в 1 квартале 2025 года организатору конкурса задаток, который НДС не облагается. Во 2 квартале 2025 года мы конкурс выиграли и заключили договор аренды муниципального имущества, по которому стали являться налоговым агентом по НДС. В заключенном договоре прописано, что задаток, перечисленный организатору конкурса, зачитывается в качестве арендной платы по договору аренды. В 1С мы сделали документ «Корректировка долга» и перенесли аванс с одного контрагента на другой. Как нам выставить счета-фактуры в качестве налогового агента на этот платеж?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
В договоре должна быть установлена галочка о том, что организация является налоговым агентом по НДС.
После этого перейдите в раздел «Банк и касса» — «Регистрация счетов-фактур налогового агента». Установите период, «Заполнить» и «Выполнить».
Благодарю.