Здравствуйте! Мы — резиденты Сколково, НДС платим, от прибыли освобождены. Подскажите, как можно сделать? В феврале получили по УПД товар на 1.200 рублей + доставка 120 руб (с НДС). Всего поставка: Сумма без НДС 1.100=, НДС 220= Всего с НДС 1.320=. Обнаружили, что проведено только товар 1.000= НДС 200=, всего с НДС 1.200=. и эта же сумма попала в Книгу покупок, номер правильный. Период закрыт. Что сейчас можно сделать? как досписать доставку по этому УПД в 1С?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как досписать транспортные расходы в закрытом периоде?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Порядок перехода с УСН НДС 7% на ОСНО в течение года в 1С Добрый день! Конфигурация «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 (3.0.178.26). В 2024 году ИП на УСН «доходы» заключил договоры купли-продажи на приобретение…
- Недопоставка груза и страховое возмещение в 1С Здравствуйте. При доставке груза транспортной компанией пяти стекол, одно стекло было разбито. Груз застрахован. Отгрузочная УПД (1) на пять стекол…
- Ошибка проведения документа Распределение НДС, если в документах не отображается Способ распределения НДС в 1С Добрый день. При проведении документа «Распределение НДС за 4 квартал 2024 года» выходит ошибка «Обнаружено расхождение данных о суммах НДС…
- Если первичный и корректировочный счет-фактура одновременно в книге продаж, ИФНС может прислать автоматическое требование в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в октябре 2023 года была отгрузка покупателю с неверной ставкой НДС - 20% вместо 10%. В…
Статьи по этой теме
- Как отразить наложенный платеж за доставку товаров СДЭК за счет покупателя в 1С? Покупатель оплатил товар нам напрямую и попросил отправить товар курьерской службой СДЭК. Покупатель при получении оплатил доставку наличными СДЭК. Акт…
- Как заполнить Книгу покупок, если в одном счете-фактуре от поставщика есть услуги, облагаемые и не облагаемые НДС в 1С? Как в 1С заполняется книга покупок, если в один УПД включены две услуги, одна из которых не облагается НДС, а…
- Реализация товаров через маркетплейс по договору услуг (FBS) на УСН с НДС в 1С Из статьи вы узнаете, как упрощенцу на общих ставках НДС отражать реализацию товаров через электронные площадки в программе 1С. Рассмотрим…
- Возможность распределять только заработок сверх тарифа (приработок) при регистрации сдельных работ (ЗУП 3.1.5) В ЗУП 3.1.5 появилась возможность распределять при регистрации бригадных сдельных нарядов только так называемый «приработок». Приработок – это сумма сверх…
Здравствуйте, Ольга.
Оформите документ Поступление доп. услуг датой обнаружения ошибки.
Подробнее смотрите здесь: Пропущенные документы текущего года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни .
Спасибо! Приму услуги доставки текущим днем, когда обнаружила ошибку, только сумма УПД, указанная в 1 квартале указана неправильно общая, и сейчас как указать сумму УПД общую?
Здравствуйте, Ольга.
Извините не учла, что товар и доставка оформлены одним документом. Оформите документ Корректировка поступления Вид операции Исправление собственной ошибки. На вкладке Услуги добавьте информацию о доставке товара. Оформите ИСФ. На вкладке НДС Покупки в поле Запись доп. листа автоматически подставиться — Да.