Здравствуйте! Мы — резиденты Сколково, НДС платим, от прибыли освобождены. Подскажите, как можно сделать? В феврале получили по УПД товар на 1.200 рублей + доставка 120 руб (с НДС). Всего поставка: Сумма без НДС 1.100=, НДС 220= Всего с НДС 1.320=. Обнаружили, что проведено только товар 1.000= НДС 200=, всего с НДС 1.200=. и эта же сумма попала в Книгу покупок, номер правильный. Период закрыт. Что сейчас можно сделать? как досписать доставку по этому УПД в 1С?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ольга.
Оформите документ Поступление доп. услуг датой обнаружения ошибки.
Подробнее смотрите здесь: Пропущенные документы текущего года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни .
Спасибо! Приму услуги доставки текущим днем, когда обнаружила ошибку, только сумма УПД, указанная в 1 квартале указана неправильно общая, и сейчас как указать сумму УПД общую?
Здравствуйте, Ольга.
Извините не учла, что товар и доставка оформлены одним документом. Оформите документ Корректировка поступления Вид операции Исправление собственной ошибки. На вкладке Услуги добавьте информацию о доставке товара. Оформите ИСФ. На вкладке НДС Покупки в поле Запись доп. листа автоматически подставиться — Да.