Получили неустойку от поставщика с НДС. Как правильно провести в БУХ 1С? По неустойке понятно что проводка будет ДТ 91.02 КТ 76.02, а НДС как провести? Вы ответили так как описано ниже, но после данных проводок у меня в ОСВ краснота и баланс не идет на эту сумму.
Можно отразить документом Покупки — Поступление (акты, накладные, УПД) — Поступление Услуги
— Расчеты: указать счет 76.02
— Договор: создайте договор (Письмо или основной договор с пометкой что нейустойка)
Например: сумма неустойки 1200 руб с НДС
Проводки в документе:
Д 91.02 К 76.02 сумма 1000
Д 19.04 К 76.02 сумма 200
Здравствуйте, Оксана!
Пришлите, пожалуйста, скрины
1) документ Поступление пеней и его проводки
2) ОСВ где краснота
3) уточните какие строки баланса не идут
В балансе в актив ставит 30, а в пассив нет
Карточка счета
Благодарю за уточнение!
Счет 76.02 Активный на нем можно отражать правильно отражать дебиторскую задолженность, а не кредиторскую — значит проводка Д 91.02 К 76.02
Покупатель начисляет пени на счету 76.09 (счет активно/пассивный).
Получается так:
Покупки — Поступление (акты, накладные, УПД) — Поступление Услуги
— Расчеты: указать счет 76.09
— Договор: создайте договор (Письмо или основной договор с пометкой что нейустойка)
В нашей инструкции как раз информация о ток как отражать Пени у покупателя
Начисление пени и штрафов в 1С 8.3
Внесите изменения и сообщите о результате, пожалуйста.
.
Спасибо!