Добрый день!
Мы ООО на УСН доходы -расходы. Оформлен возврат поставщику проводки
Дт76.02 Кт 41.01
91.02 /76.02 на сумму ндс
76.02/68.02 на сумму ндс
Необходимо схлопнуть взаиморасчеты, чтобы в рамках одного договора все проходило по 60 счету.
Как правильно сделать корректировку долга? Скрин приложила, выходят записи КУДИР, верно ли это?
Верно ли отражен возврат поставщику в части ндс?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Скрин не прикрепился, прикрепите, пожалуйста, еще раз.
Возврат товара частичный?
Возвращаемый товар оплачен?
Добрый день!
Извините за задержку, скрин прилагаю.
Возврат частичный. Подскажите пожалуйста, как смотреть ,оплачен данный товар или нет?
Приложение
Спасибо за скрин.
Проводки при возврате сформированы верные, используется счет 76.02.
Поставщик вернет вам деньги за возвращаемый товар?
В документе Корректировка долга, закладка Кредиторская задолженность исправьте сумму вручнуюна равную сальдо по счету 76.02.
Проводка будет:
— Д 60.01 К 76.02.
Переформируйте отчет Анализ субконто Конрангенты, проверьте сальдо.
При моделировании в КУДиР запись у меня не отразилась.
По расходам
Универсальный отчет по проверке стоимости реализованных товаров в книге учета доходов и расходов в 1С
В Корректировке Д и К задолженности одинаковые, зачет Д60.01 и К76.02 произошел, ОСВ прилагаю. Но записи по расходам в КУДиР остались. Именно за возврат поставщик не вернет деньги, оплаты суммами как попало, и всегда мы им должны)
То есть у вас расчеты по одному договору, и на момент документа Корректировка долга ваша организация должна поставщику?
С этим контрагентом мы работаем как с поставщиком, но есть другой договор, где он как покупатель.
Возврат и корректировка делаются в рамках одного и того же договора, по которому мы ему должны как поставщику
Не удается воспроизвести в базе пример.
Корректировка долга не отражается в КУДиР.
А саму КУДиР сформируйте, пожалуйста, как там отражается сумма.
Спасибо за скрин.
Не удается воспроизавести пример.
Давайте попробуем так:
— Сделайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
— Обновите программу до последнего релиза Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
— Удалите документ корректировка долга за базы Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
— Выполните тестирвоание базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
— Очистку кэш Очистка кэш 1С 8.3
— Создайте документ еще раз, напишите о результате.
Добрый день!
Не стала стала очищать кэш..
все гораздо проще: в корректировке поменяла вид операции (скрин приложила)
Спасибо, что поделились!
Получается, что у вас появлиял на формирование регистра Вид операции.