Добрый день, после проведения документа «Возврат товара поставщику» на сч 76.02 образовалось сальдо на сумму возврата. Как теперь закрыть сч. 76.02?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как закрыть сальдо по счету 76.02 после возврата товара поставщику в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как закрыть счет 76.02 при возврате поставщику в 1С Здравствуйте ! При возврате товара поставщику мы используем штатную операцию 1С - документ "Возврат товаров поставщику" Как закрыть счет 76.02,…
- Возврат товара поставщику, почему формируются проводка Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров в 1С Добрый день! Возврат бракованного товара поставщику, оформляю документом Возврат товаров поставщику, выбираю документ поступления и программа делает следующие проводки: Дт…
- Не формируется проводка Д 60.01 К 76.02 при возврате товара поставщику в 1С Здравствуйте! Организация 12.10 посучило сырье от поставщика. !3.10 произведена оплата данной поставки. 25.10 на 100 кг сырья оформлен возврат поставщику.…
- Возврат товаров поставщику, как закрыть 76.02 Здравствуйте ! Мы делаем возврат товара поставщику на основании поступления ,программа делает проводку Д 76.02 К 41.01 . На счете…
Статьи по этой теме
- Как на УСН отразить возврат одинакового товара, приобретенного у разных поставщиков? Организация на УСН «доходы минус расходы», закупили одинаковый товар у двух поставщиков. Делаем возврат части товара документом Возврат товара поставщику…
- Возврат товаров у покупателя на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С Из статьи вы узнаете, как с 2025 года упрощенцу на специальных ставках НДС (5% и 7%) отражать в программе 1С…
- Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить Если товар не соответствует условиям договора или оказался некачественным, то покупатель вправе вернуть его поставщику. Оформление возврата товара поставщику в…
- Комиссия банка в 1С 8.3 Бухгалтерия Из статьи вы узнаете, как отражается комиссия банка в 1С 8.3 Бухгалтерия. Рассмотрим, как в 1С отразить самую популярную банковскую…
Здравствуйте!
По данному возврату уточните, пожалуйста, была оплата или нет.
Да, оплата была в полной сумме, см. акт сверки
Спасибо за уточнение.
Как закрыть 76.02 зависит от договоренности с поставщиком.
Если приняли решение, что оплата пойдет в счет следующей поставки, которая у вас была 13.02, то делаете Корректировку долга.
И еще остается 180,19 переплата. Ее поставщик вернет на р/с или опять в счет будущей поставки останется.
А если не зачитываете в счет поставки от 13.02, то поставщик всю сумму возвращает на р/с вам.
Корректировку долга так оформить:
Вид операции — Зачет авансов
Зачесть аванс — Поставщику
В счет задолженности — Нашей организации перед поставщиком
Заполнить и сумма корректировки должна быть 2218,52. На вкладке Авансы поставщику надо сумму откорректировать.
Спасибо большое, все получилось
Отлично! Спасибо, что написали.