Добрый день.
ООО на ОСНО (упрощенная отчетность), производство и продажа.
НДС за 4 кв. сдали 28.01. После работали с документами 2024, в феврале сдали корректировку НДС. На сегодняшний день, после подготовки прибыли и баланса, сформировали НД по НДС (К2) просто для самопроверки и выяснили, что НДС по строке 080 уменьшился. Как (какими отчетами) можно найти причину изменения НДС?
Спасибо.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Надо открыть уточненку по НДС за 4 кв 2024.
И нажать кнопку Сравнить в шапке. Выбрать исходную декларацию за 4 кв для сравнения.
Так увидите разницы и поймете в чем дело.
Пригодится
Механизм сравнения уточненки и исходной декларации по НДС в 1С
Сравнение книги покупок, если внесли изменения в прошлый период в 1С
Также в декларации по НДС есть Раздел 8 и 9, там книга покупок и книга продаж с расшифровкой по операциям.
Можно эти данные скопировать в excel и сравнить между собой быстро.
Добрый день. Я сравнила декларации. НДС по стр 080 (восстановление) уменьшился. Зачетов авансов не было, списание задолженности тоже. Мы корректировали реализацию в сторону уменьшения и увеличения. Что еще можно проверить? Сумма изменений невелика — 2808р. Просто интересно найти. спасибо
Понимаю, вас конечно интересно докопаться до причины ) Встаньте курсором на строку 080, нажмите кнопку Расшифровать в исходнике и в уточненке.
Сравните данные.
По общему правилу так, что тут может быть.
НДС к восстановлению. Например:
НДС с авансов поставщикам, зачтенный в отчетном квартале
НДС восстановленный при изменении назначения использования покупки (полагали, что покупка под деятельность с НДС 20%, потом оказалось, что под деятельность Без НДС, 0%)
НДС восстановленный при возврате товаров поставщику, если ранее он был принят к вычету
Анализируем оборот по Кт счета 68.02:
обороты Дт 76.ВА Кт 68.02 (НДС с авансов поставщикам)
+
обороты Дт 19.ХХ Кт 68.02 (восстановленный НДС)
+
обороты Дт 76.02 Кт 68.02 (НДС при возврате поставщику)
Пригодится
Тройная проверка декларации по НДС в 1С – БУ, НУ по НДС, Декларация