Добрый день! В одной из реализаций в третьем квартале 2023 года мы неверно указали ставку НДС, и, соответственно, сумму. Сейчас, в октябре, это обнаружили, и выставили счет-фактуру с исправлением. Дата исправленного сч-ф 10.10.23, декларацию по НДС еще не сдали. Как в 1С Бухгалтерия 3.0 добавить этот счет фактуру в декларацию за 3 квартал? Неужели нужно сначала сдать первичную декларацию, и только после нее уточненку с доп.листом?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение исправленного счета-фактуры в декларации по НДС, если она еще не сдана в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправление в декларации по НДС, если занижена реализация в 1С Добрый день. За 4 квартал 2020г сдана декларация по НДС. В январе 2021г обнаружено, что в счете-фактуре выписанной покупателю неправильно…
- Уточненка по НДС без доп листа, если добавили входящий СФ в прошлый квартал Добрый день! Я сдала декларацию за 4 кв. 2020года. После ее сдачи выяснилось, что вычет завышен в связи с запоздалым…
- Корректировочные счета-фактуры за прошлый период не отражены в декларации по НДС Здравствуйте. Программа 1С 8.3. Помогите пожалуйста разобраться. За 1 квартал бухгалтер сдала декларацию по НДС без учета поступивших корректировочных счетов…
- Не сформирована авансовая счёт - фактура при предоплате от покупателя в 1С Добрый день! 31 мая был аванс, но счет-фактура на него не была сформирована. 05.10 обнаружили ошибку. Создали на основании п/п…
Статьи по этой теме
- Нужна ли уточненка по НДС, если корректировочный счет-фактура на увеличение стоимости составлен с опозданием? Корректировочный счет-фактуру должны были сделать в 3 квартале, дополнительное соглашение на изменение цены в большую сторону сдали в бухгалтерию с…
- Если Организация на УСН выставит УПД с НДС, то что делать? ООО на УСН, реализуем собственную продукцию. Какой документ можно оформить на реализацию. И если выставить УПД с НДС, то надо…
- Как исправить ошибку, если в уточненке по НДС указан неверный номер счета-фактуры налогового агента? Сдали декларацию по НДС, в книге продаж номер счета-фактуры по налоговому агенту один был. Случилось так, что базу пришлось восстановить,…
- Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если аренда земли у муниципалитета не отражалась в Разделе 7? Если не заполнили раздел 7 декларации НДС по аренде земельного участка у муниципалитета, нужно ли подавать уточненку? Если налоговая база…
Здравствуйте!
Вы абсолютно верно понимаете.
Доп. лист может быть только в уточненной декларации по НДС. В первичной его нет.
В уточненке на титульном листе обязательно ставить номер корректировки — иначе доп. листы не отобразятся.
И следить за датой на титульном листе — она должна быть не ранее, чем корректировка, которая в эту уточненку должна попасть.
Если квартал еще не закрыт, декларация не сдана, то исправленный СФ регистрируется в первичной декларации по НДС.
Дополнительно
Декларация по НДС за 3 квартал 2023 в 1С (25.10.23)
Декларация по НДС за 4 квартал 2023 в 1С (25.01.24)
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С (25.04.24)
Другие периоды — см. рубрику Декларация по НДС.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
.