Добрый день! В одной из реализаций в третьем квартале 2023 года мы неверно указали ставку НДС, и, соответственно, сумму. Сейчас, в октябре, это обнаружили, и выставили счет-фактуру с исправлением. Дата исправленного сч-ф 10.10.23, декларацию по НДС еще не сдали. Как в 1С Бухгалтерия 3.0 добавить этот счет фактуру в декларацию за 3 квартал? Неужели нужно сначала сдать первичную декларацию, и только после нее уточненку с доп.листом?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Вы абсолютно верно понимаете.
Доп. лист может быть только в уточненной декларации по НДС. В первичной его нет.
В уточненке на титульном листе обязательно ставить номер корректировки — иначе доп. листы не отобразятся.
И следить за датой на титульном листе — она должна быть не ранее, чем корректировка, которая в эту уточненку должна попасть.
Если квартал еще не закрыт, декларация не сдана, то исправленный СФ регистрируется в первичной декларации по НДС.
Дополнительно
Декларация по НДС за 3 квартал 2023 в 1С (25.10.23)
Декларация по НДС за 4 квартал 2023 в 1С (25.01.24)
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С (25.04.24)
Другие периоды — см. рубрику Декларация по НДС.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
.