Отражение исправленного счета-фактуры в декларации по НДС, если она еще не сдана в 1С

Вопрос задал Наталия П.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день! В одной из реализаций в третьем квартале 2023 года мы неверно указали ставку НДС, и, соответственно, сумму. Сейчас, в октябре, это обнаружили, и выставили счет-фактуру с исправлением. Дата исправленного сч-ф 10.10.23, декларацию по НДС еще не сдали. Как в 1С Бухгалтерия 3.0 добавить этот счет фактуру в декларацию за 3 квартал? Неужели нужно сначала сдать первичную декларацию, и только после нее уточненку с доп.листом?

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Вы абсолютно верно понимаете.

    Доп. лист может быть только в уточненной декларации по НДС. В первичной его нет.

    В уточненке на титульном листе обязательно ставить номер корректировки — иначе доп. листы не отобразятся.

    И следить за датой на титульном листе — она должна быть не ранее, чем корректировка, которая в эту уточненку должна попасть.

    Если квартал еще не закрыт, декларация не сдана, то исправленный СФ регистрируется в первичной декларации по НДС.

    Дополнительно

    Декларация по НДС за 3 квартал 2023 в 1С (25.10.23)
    Декларация по НДС за 4 квартал 2023 в 1С (25.01.24)
    Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С (25.04.24)
    Другие периоды — см. рубрику Декларация по НДС.

    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    .

    1

Комментарии закрыты.