После сдачи декларации контрагент изменил статус УПД, выделение НДС в корректировке поступления в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Людмила К.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.89/10)

Добрый день! Сдали декларацию по НДС. Налог к возмещению. После этого контрагент изменил статус (с 2 на 1) и номер некоторых УПД в связи с обнаруженной ошибкой. Можно ли в данном случае избежать корректировки декларации?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Корректировочную декларацию по УПД с измененным статусом можно не подавать, вычет по НДС вы можете заявить в течение 3 лет с даты указанной в УПД.
    Номера нужно исправить по алгоритму в материале:
    Корректировка поступления в 1С 8.3
    Здесь подходит пункт Корректировка поступления: исправление собственной ошибки в 1С 8.3, если контрагент не предоставил корректировочные УПД, если предоставил, то указываете как номер корректировочной.

    По тем УПД, в которых выделен НДС, делаете также корректировку поступления, строку «после изменения» очищаем и копированием создаём новую, в которой отражаем показатели с учётом НДС (смотрите вложение).

    jpg 2025-08-11_10-57-31

  2. Дело в том, что УПД уже подан и вычет заявлен. Получается корректировки декларации не избежать?

  4. Благодарю за помощь!
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Декларация о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами РФ Добрый день! В 1 квартале 2022 г. были заполнены строки 240-260 Листа 02 Декларации по налогу на прибыль и подана…
  2. Разница в справке-расчете и ОСВ с суммой налога в декларации по налогу на прибыль в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1441) ОСНО. Сформировала декларации по налогу на прибыль. Сумма налога по декларации не совпадает с суммой налога к…
  3. Отчет 6-НДФЛ если нет начислений в 1С Здравствуйте, в организации не было начислений зарплаты с начала года. В налоговую об отсутствии начислений и декларации 6-НДФЛ пишем письма.…
  4. Заполнение декларации по прибыли при переходе с УСН на ОСНО в 1С Добрый день! ООО с 01.07.2022 г. перешла на ОСНО из-за превышения доходов. Я сдала за 9 месяцев декларацию по УСН…

Статьи по этой теме

  1. Как ИП на УСН и ПСН заполнить декларацию по УСН, если деятельность только по патенту? Как заполнить декларацию по УСН вручную для ИП на патенте (транспортные услуги). И УСН «доходы». Раз в год сдать нулевую…
  2. Можно ли сдавать реестры таможенных деклараций при подтверждении НДС 0%, если была одна отгрузка на экспорт? Если была одна декларация на товары, то можно ли отправить Реестр по НДС №1 вместе с деклараций по НДС при…
  3. Как подтвердить НДС 0% при отправке товаров международной почтой или экспресс грузами? Подтверждение НДС 0% по рознице. Какой применяется порядок при отправке товаров международными отправлениями, экспресс-грузами? Реестры предоставлять сразу с декларацией по…
  4. Какие будут санкции, если раздел 7 декларации по НДС не заполнен? Какие будут санкции, если раздел 7 декларации по НДС не заполнен? Представление декларации по НДС без раздела 7 (т. е.…