После сдачи декларации контрагент изменил статус УПД, выделение НДС в корректировке поступления в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Людмила К.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.89/10)

Добрый день! Сдали декларацию по НДС. Налог к возмещению. После этого контрагент изменил статус (с 2 на 1) и номер некоторых УПД в связи с обнаруженной ошибкой. Можно ли в данном случае избежать корректировки декларации?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте!

    Корректировочную декларацию по УПД с измененным статусом можно не подавать, вычет по НДС вы можете заявить в течение 3 лет с даты указанной в УПД.
    Номера нужно исправить по алгоритму в материале:
    Корректировка поступления в 1С 8.3
    Здесь подходит пункт Корректировка поступления: исправление собственной ошибки в 1С 8.3, если контрагент не предоставил корректировочные УПД, если предоставил, то указываете как номер корректировочной.

    По тем УПД, в которых выделен НДС, делаете также корректировку поступления, строку «после изменения» очищаем и копированием создаём новую, в которой отражаем показатели с учётом НДС (смотрите вложение).

  2. Дело в том, что УПД уже подан и вычет заявлен. Получается корректировки декларации не избежать?
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.