Добрый день. Сдали декларацию по НДС за 1 кв. Регламентная операция «Начисление налогов на ЕНС» отработала хорошо. Обнаружили ошибку в мае и убрали с зачета НДС с покупки, сделали корректировку только в части НДС и сдали уточненную декларацию. Сумма НДС за 1 кв. по декларации увеличилась. Подскажите, как правильно скорректировать ЕНС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка начисления НДС на ЕНС после подачи уточненной декларации в 2024 году в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка ЕНС при подаче уточненной декларации по косвенным налогам в 1С Доброе утро. Организация на ОСНО. В июле 2023 года получили продукцию из Казахстана, в августе сдали Декларацию по косвенным налогам…
- Начисление налогов на ЕНС по счету 68.32 при корректировке ЕНС с видом прочее увеличение сальдо в 1С Добрый день! ООО на ОСНО, «Бухгалтерия предприятия КОРП», редакция 3.0 (3.0.151.38). В 3 кв. 22 года мы заключили договор по…
- Надо ли до сдачи уточненки по НДС доплачивать налог и пени на ЕНС в 1С Добрый вечер! Нужно сдать уточненку по НДС за 2020 г. к доплате. Как обычно сначала оплачиваю налог и пени, затем…
- Корректировочная декларация по НДС отражается расхождением при интеграции в Личном кабинете ЕНС в 1С Добрый день! В феврале 2024 сдали корректировочную декларацию по НДС за 3 квартал 2023. Сегодня подключили ЕНС в 1с Бухгалтерию,…
Статьи по этой теме
- Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС без интеграции в 1С Разберем на примере, какие корректировки на ЕНС нужно внести в 1С по счету 68.90 при подаче уточненной НДС-декларации на уменьшение…
- Декларация по УСН за 2023 для организаций в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Как отразить расчеты на ЕНС, если НДС в декларации к возмещению в 1С? В декларации по НДС сумма к возмещению. Подскажите, нужно ли писать какие-то письма в налоговую о дальнейшей судьбе денежных средств…
- Включать ли в документ Сведения об уплате налогов пополнение ЕНС, если отражено возмещение налога в декларации по НДС в 1С? Подскажите, если в декларации по НДС налог получился к возмещению. Камералка по НДС прошла, деньги с ЕНС не забирали и…
Здравствуйте!
Суммы налога, отраженные в доп. листах книги покупок и продаж, не учитываются рег. операцией Начисление налогов на единый налоговый счет при переносе на ЕНС налога, начисленного к уплате за текущий квартал.
На дату, которой налог по уточненке отражен в личном кабинете, оформите документ Корректировка ЕНС в разделе Операции — Корректировки ЕНС.
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Спасибо, вроде все так сделали, но почему сальдо по ЕНС на уменьшение? Мы же увеличиваем налог, который государству должны
В вашем случае Уточненка на увеличение в части ЕНС.
Мы это и читали, но в конце этой статьи написано — «В БУ отражается уменьшение сальдо ЕНС на сумму уточненки» и у нас налог уменьшается, поэтому и вопрос задаем, тупенькие мы((((
Очень самокритично)
Сейчас разберем:
Положительное сальдо на ЕНС — это когда в 1С оно дебетовое по счету 68.90
То есть все, что мы отправляем (уплачиваем) на ЕНС проходит по Дт 68.90
Дт 68.90 Кт 51
И когда мы делаем начисление налогов на ЕНС, как в данном случае мы доначислили НДС, то происходит уменьшение данного сальдо.
Например на ЕНС был положительный остаток 1000 рублей, в 1С — это дебетовое сальдо по счету 68.90
Мы доначислили НДС на ЕНС проводкой Дт 68.02 Кт 68.90, например на 200 рублей, тем самым его уменьшили
Сальдо уже будет 800 рублей.
Спасибо))) теперь дошло