Исправление УПД в части ставки НДС

Вопрос задал Екатерина П. (Ревда, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.73/10)

Добрый день!
Помогите,пжл, грамотно исправить ситуация.
Получили от Поставщика УПД 01.03.2022 ,но ошибочно при разноске в базу 1С Бухгалтерия не указали ставку 20%. Соответственно есть только проводки 1) 10.21.1/60
2) 25/10.21.2.
Как нужно правильно отразить НДС к вычету , но уже в апреле(чтобы не сдавать уточненку за1 кв)? Ведь вычет можем переносить.
Через Корректировку поступления встает только проводка 19.03/60.01 , нет проводки 68.02/19.03 -пробовала Формирование записей книги покупок делать-не встает.

Спасибо за помощь!!

Обсуждение (5)

  1. Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобных вопросов здесь:
    Корректировка НДС за прошлый период
    Ошибка в ставке НДС за прошлый период при поступлении
    Останутся вопросы, пишите. Приложите скрины документа Поступления и Корректировки поступления (по всем вкладкам + движения документа). Уточните, ведется ли раздельный учет НДС.

  2. Раздельный учет НДС не ведется. Ошибочно поставили «НДС в сумме» в документе поступления. Получается счет-фактуры нет -исправлять нечего.
    Документ корректир.поступ. формирует только проводку 19.03/60.01.
    Нет проводки 68.02/19.03 -пробовала Формирование записей книги покупок делать-не встает.

    1. Приложение  Oshibka-v-stavke.docx

      Предлагаю рассмотреть такой вариант исправления — во вложении.

      1
  3. Добрый день,Оксана! У меня все получилось!
    Спасибо Вам за помощь!!

    1. Добрый день, Екатерина! Спасибо, что написали. Рада была помочь!

Комментарии закрыты