Войти в кабинетДобрый день!
Помогите,пжл, грамотно исправить ситуация.
Получили от Поставщика УПД 01.03.2022 ,но ошибочно при разноске в базу 1С Бухгалтерия не указали ставку 20%. Соответственно есть только проводки 1) 10.21.1/60
2) 25/10.21.2.
Как нужно правильно отразить НДС к вычету , но уже в апреле(чтобы не сдавать уточненку за1 кв)? Ведь вычет можем переносить.
Через Корректировку поступления встает только проводка 19.03/60.01 , нет проводки 68.02/19.03 -пробовала Формирование записей книги покупок делать-не встает.
Спасибо за помощь!!
Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобных вопросов здесь:
Корректировка НДС за прошлый период
Ошибка в ставке НДС за прошлый период при поступлении
Останутся вопросы, пишите. Приложите скрины документа Поступления и Корректировки поступления (по всем вкладкам + движения документа). Уточните, ведется ли раздельный учет НДС.
Раздельный учет НДС не ведется. Ошибочно поставили «НДС в сумме» в документе поступления. Получается счет-фактуры нет -исправлять нечего.
Документ корректир.поступ. формирует только проводку 19.03/60.01.
Нет проводки 68.02/19.03 -пробовала Формирование записей книги покупок делать-не встает.
Приложение Oshibka-v-stavke.docx
Предлагаю рассмотреть такой вариант исправления — во вложении.
Добрый день,Оксана! У меня все получилось!
Спасибо Вам за помощь!!
Добрый день, Екатерина! Спасибо, что написали. Рада была помочь!