1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.116.27), ОСНО.
Наше ООО собственную готовую продукцию отгружает на экспорт. Поэтому в 1С ведет раздельный учет НДС 0%. При покупке запчастей формируем документ Поступление, при проведении которого формируются правильные проводки Дт сч 10.05 и Дт 19.03 субконто «Распределяется» – Кт 60.01. Однако при списании в производство этих запчастей документом Расход материалов (который создается на основании Поступления) формируются ошибочные проводки: Дт 19.03 «Принимается к вычету» или «Блокируется до подтверждения 0%» — Кт 19.03 «Распределяется». В чем наша ошибка и как её исправить? При этом никакого распределения НДС не формируем.
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день!
Проверьте, пожалуйста, в документе Расход материалов, Счет затрат, какая аналитика по Способу учета НДС?
Если стоит Способ учета НДС не Распределяется, а другой, тогда формируются подобные проводки.
Поправьте способ и проведите документ.
Добрый день! Все проверила, ошибок не нашла, скан во вложении.
Спасибо за скрин.
Уточните, пожалуйста, база у вас доработанная? Вижу счет затрат 20.01.2.
Пришлите, пожалуйста, еще скрин поступления с движением Дт/Кт.
Добрый день! База у нас НЕдоработанная, просто много подразделений и сами ввели субсчет. Скрин могу отправить только в понедельник. Но поступление отражено без ошибок.
В документе Поступления все правильно — НДС «Распределяется», но в движении этого документа в регистре НДС имеется ошибка.
Присылайте, буду ждать.
Добрый день! Скрин всего документа Поступления во вложении. Я ошибки не увидела. Проблема в том, что Поступление всё верно, а Расход выдает ошибку.
Спасибо за скрин.
Действительно, все верно.
Светлана, такая ошибка возникает только по одному документу или по всем.
И всегда такая ошибка была или недавно появилась?
Попробуйте еще выполните действия:
— пометьте документ Требование-накладная на удаление и удалите совсем из базы через Администрирование
— создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
-выполните тестирвоание бызы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
— выполните очистку кэш Очистка кэш 1С 8.3
— создайте новый документ и ппроведите его
-напишите, пожалуйста, о результате.
Нет, такая ошибка возникает не по всем документам, периодически, контрагенты разные. Мы ранее делали тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3, но это не решило проблему.
Конечно, если считаете, что нужно сделать снова тест базы, то могу сделать только завтра.
При проведении документа Поступление всё заполняется в регистрах и БУ и НУ корректно. Как только проводим Расход материалов — и в БУ и в НУ ошибка. При этом расчеты по НДС никакие не делаем, ручные операции тоже не проводим.
Давайте тогда посмотрим по контрагентам, может каие-то доп.настройки есть.
Сверим по какому конрагенту все корректно проходит, а по кому с ошибками.
Хорошо, посмотрю, напишу.
Добрый день! Я сделала по-другому. Занесла в справочник номенклатуры новую позицию запчастей, где указала такое же наименование, но «без НДС» . Сформировала документ Поступление (ндс вручную ставила 20%) и на его основании создала и провела документ Расход материалов. Проводки все корректно сформировались.
Добрый день!
Спасибо, что поделились маневром))