Добрый день! Подскажите последовательность наших действий пожалуйста.
ОСНО, Раздельный учет НДС. Во 2 квартале 2024 было поступление материала, был сделан расход этого материала по этой партии в ноль, в конце квартала было распределение ндс, ндс распределился, принят к вычету, квартал закрылся, остатков по 19 счету нет.
В 3 квартале узнали, что этот материал был украден, сделали сторнирование расхода материалов, списание этого материала документом «Списание товаров, материалов» на 94 счет, списание сделало проводки
Дт 19.03 Учитывается в стоимости Кт 19.03 Распределяется
Дт 94 Кт 19.03 Учитывается в стоимости
у нас получается отрицательное сальдо на 19.03 по этой партии поступления со способом Распределяется, но не на сумму изначально принятую к вычету, а гораздо меньше
Подскажите, как восстановить полностью сумму ндс и избежать остатков на 19 счете?
Добрый день!
Не получается воспроизвести задачу.
Приложите, пожалуйста, скрин Поступления, Расход материалов, Распределение НДС и Списание товаров.
Соберите, пожалуйста, в один word файл для удобства.
Добрый день, прилагаю файл с описанием, посмотрите пожалуйста
Сориентируйте по ответу пожалуйста
Добрый день, прилагаю файл с описанием, посмотрите пожалуйста
Готового ответа нет, нужно смоделировать в базе.
Потребуется время.
Спасибо за понимание 🙏
Приложение
Примеры в базе при формировании несколько отличаются у нас.
У меня программа формирует регистры с Приходом и Расходом.
Соответственно при Сторно так же восстанавливает две строчки регистра.
А при Списание материалов нет проводки со счетов 19, только списание на счет 94.
Пришлите, пожалуйста, скрин О программе.