Добрый день. Обнаружили ошибку прошлого отчетного периода. Ранее ввели документ поступления и ошибочно указали ставку НДС 18%, вместо 20%. И еще и частично взяли вычет по этой счет фактуре. Сейчас нужно вычет полностью забрать, и обнаружили ошибку в ставке. Как следует это поправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка в ставке НДС за прошлый период при поступлении
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка СЗВ-ТД в 1С Добрый день! Сдали СЗВ-ТД в октябре 2023, в ноябре обнаружили ошибку, сотрудник принят на внешнее совместительство с ставкой 0,1, а…
- Как исправить ошибку, если неправильно удерживался НДФЛ? Добрый день. С сентября по декабрь я ошибочно предоставляла вычет на 2- х детей в сумме 2 800, обнаружила ошибку…
- Ошибка в коде операции раздел 4 декларации по НДС в 1С Добрый день. Обнаружила, что в разделе 4 «Расчет суммы налога…обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена»: в…
- Регистрация транспорных средств В 1С бухгалтерия произвели регистрацию транспортного средства в 2021 году . В 2022 году после сдачи отчетности обнаружили неверную ставку…
Статьи по этой теме
- Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) Сотруднику могут быть начислены и выплачены межрасчетные доходы (премии, больничные, отпускные и пр.) раньше, чем зарплата за предыдущий месяц. Разберем…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — задвоение вычета по НДФЛ В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если межрасчетный доход выплачивается до выплаты зарплаты за прошлый месяц, вычет по НДФЛ задваивается.…
- Ошибка в ЗУП 3.1 при заполнении вычетов в Приложении 1 к 6-НДФЛ В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если ошибочно примененный вычет был затем сторнирован, в Приложение 1 к отчету 6-НДФЛ попадает…
- Ошибка – в ЗУП 3.1.32.66 при ручной корректировке НДФЛ пропадает налоговая база для вычетов В ЗУП 3.1.32.66 обнаружена ошибка – если внести ручные исправления в сумму налога в документах Премия и Разовое начисление ,…
Добрый день, Наталия.
Уточните, пожалуйста у вас общая сумма по счету-фактуре совпадает с документом? Только ставка
указана неверно?
да, сумма общая верная.
Так как у вас ошибка только в ставке НДС и в предыдущем периоде вычет взят частично, то подавать уточненную декларацию по НДС за предыдущий квартал не надо. При изменении ставки НДС увеличится оставшаяся часть не принятого к вычету НДС. Если период. в котором была допущена ошибка не закрыт, то можно исправить ставку НДС в первичном СФ, Перезаполнить документ Формирование записей книги покупок за предыдущий период. Поставить сумму к вычету, в размере принятом в предыдущем периоде. После этого сформировать документ Формирование записи книги покупок за 4 квартал.
у нас период закрыт. как в таком случае поправить?
Добрый день, Наталия.
Если у вас период закрыт, то оформите документ 1. Корректировка поступления. Вид операции –Исправление собственных ошибок. Основание – документ Поступление (акт, накладная) с неверной ставкой НДС.
На вкладке Товары (Услуги) в поле «после изменения» в колонке НДС поставьте ставку НДС – 20%.
Если не будите подавать уточненную Декларацию по НДС за квартал, в котором отражался частичный вычет по данному поступлению, то используя ручную корректировку в проводках документа на вкладке НДС Покупки в колонке Запись доп. листа поставьте нет.
В Декларации по НДС текущего квартала отразимся сделанная корректировка. Смотрите прикрепленный файл.
спасибо.
Рада была помочь.