Добрый день. Обнаружили ошибку прошлого отчетного периода. Ранее ввели документ поступления и ошибочно указали ставку НДС 18%, вместо 20%. И еще и частично взяли вычет по этой счет фактуре. Сейчас нужно вычет полностью забрать, и обнаружили ошибку в ставке. Как следует это поправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка в ставке НДС за прошлый период при поступлении
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Задвоение по НДФЛ вычетов на детей в 1С Добрый день. Зарплата за первую половину января начислена и выплачена 16.01.23. При расчете программа применила вычет на детей. Зарплата за…
- Ошибка в поступлении в закрытом периоде, занизили сумму поступления. Нужно ли подавать уточнения по НДС и прибыли 1С Добрый день, помогите исправить собственную ошибку, программа Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.138.25). Обнаружили только сейчас - в ноябре 2022 года…
- Корректировка количества в документе поступления прошлого периода без изменения общей суммы и НДС в 1С ДД! Обнаружили ошибку в июне 2025 г. неверно внесено количество товара при внесение товара от поставщика. НДС и сумма в…
- Исправление ошибочно начисленного НДС по ГТД в 1С Ошибочно указали в документе ГТД НДС. НДС был условно начислен, а мы взяли к зачету в 1 квартале. Обнаружили ошибку…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – если межрасчет выплачивается до зарплаты, ошибочно уменьшается НДФЛ В ЗУП 3.1 есть ошибка – если в межрасчетном документе установлена плановая дата выплаты раньше, чем дата выплаты зарплаты за…
- Ошибка в ЗУП 3.1 при заполнении вычетов в Приложении 1 к 6-НДФЛ В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если ошибочно примененный вычет был затем сторнирован, в Приложение 1 к отчету 6-НДФЛ попадает…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – сторнируется вычет по пустому подразделению В ЗУП 3.1 есть ошибка – если в одном месяце был кадровый перевод в другое подразделение и сторно вычета из-за…
- Ошибка в ЗУП 3.1 при расчете имущественных и социальных вычетов по НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если сотрудник имеет право на имущественный или социальный вычет, сумма вычета при расчете аванса…
Добрый день, Наталия.
Уточните, пожалуйста у вас общая сумма по счету-фактуре совпадает с документом? Только ставка
указана неверно?
да, сумма общая верная.
Так как у вас ошибка только в ставке НДС и в предыдущем периоде вычет взят частично, то подавать уточненную декларацию по НДС за предыдущий квартал не надо. При изменении ставки НДС увеличится оставшаяся часть не принятого к вычету НДС. Если период. в котором была допущена ошибка не закрыт, то можно исправить ставку НДС в первичном СФ, Перезаполнить документ Формирование записей книги покупок за предыдущий период. Поставить сумму к вычету, в размере принятом в предыдущем периоде. После этого сформировать документ Формирование записи книги покупок за 4 квартал.
у нас период закрыт. как в таком случае поправить?
Добрый день, Наталия.
Если у вас период закрыт, то оформите документ 1. Корректировка поступления. Вид операции –Исправление собственных ошибок. Основание – документ Поступление (акт, накладная) с неверной ставкой НДС.
На вкладке Товары (Услуги) в поле «после изменения» в колонке НДС поставьте ставку НДС – 20%.
Если не будите подавать уточненную Декларацию по НДС за квартал, в котором отражался частичный вычет по данному поступлению, то используя ручную корректировку в проводках документа на вкладке НДС Покупки в колонке Запись доп. листа поставьте нет.
В Декларации по НДС текущего квартала отразимся сделанная корректировка. Смотрите прикрепленный файл.
спасибо.
Рада была помочь.