По результатам ВНП за 2019-2020гг,сняты вычеты ндс и расходы по прибыли по сомнительным контрагентам.Оспаривать решение ИФНС не будем.Организация подлежит обязательному аудиту,и применяет все ПБУ.Необходимо привести БУ и НУ в программе согласно решения ИФНС.
1.Для сдачи уточненных деклараций по НДС правильно операцией вручную сторнировать поступление по сомнительным контрагентам и операцией ндс к вычету завести с минусом,после сформировать доп лист в книге покупок и сдать уточненки за прошлые периоды?Правильно?
2.А вот как по прибыли сторнировать расходы ретроспективно,сдать уточненные декларации по НП не подскажите пожалуйста пошагово действия и проводки.
3.Если мы снимаем расходы,то чистые активы в бух.балансе увеличиваюся?Хотим этими операциями привести баланс в привлекательный для инвесторов вид.
Буду очень признательна за помощь,очень нужна информация,а ее в интернете практически нет
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Юлия!
По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!
В этой ветке разберем вопрос по НДС.
По НДС уточните у своей налоговой необходимо ли подавать уточненную декларацию по НДС? Или только необходимо списать НДС в своем учете. Чаше всего налоговая сама снимает вычет НДС в карточку расчета с бюджетом.
Как убрать вычет по НДС Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом .