Добрый день! В прошлом квартале провели реализацию, но впоследствии клиент не подписал акт выполненных работ. Об этом узнали уже после сдачи отчетности. Подскажите пожалуйста, как правильно сторнировать реализацию и сч.ф. И нужно будет сдать корректирующую декларацию по НДС и прибыли?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сторно реализации прошлого квартала в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка ошибочной реализации прошлого квартала в текущем году в 1С Добрый день! ООО на ОСНО. Ошибочно провели реализацию в январе 2024, как правильно скорректировать реализацию.
- Оказание транспортных услуг через агента Здравствуйте. Как в бухгалтерии 1С 8.3 отразить реализацию услуг через агента? Если ввожу реализацию услуг документом "Реализация: товары, услуги, комиссия",…
- УСН доходы-расходы, скидка по товару переданному на реализацию в 1С Здравствуйте! УСН «доходы-расходы». Была отгрузка без перехода права собственности (товар передан на реализацию). Было принято решение продать часть товара со…
- Распределение ОХР и ОПР по-разному по одинаковой номенклатуре в 1С Добрый день! В течении месяца было сделано два документа на реализацию услуг по двум разным договорам (услуги одинаковые - одна…
Статьи по этой теме
- Отгрузка товаров маркетплейсу в 1С Настройки Настройка у комитента Главное — Функциональность — Комиссионная торговля Полный интерфейс Главное — Функциональность — Торговля Полный интерфейс Настройки…
- Как отразить реализацию, если отправили товар повторно из-за того, что он разбился? Повторно отправили покупателю продукцию (разбилась при транспортировке). Как правильно оформить: как реализацию или как безвозмездную передачу? Разбитую продукцию следует отнести…
- Как передать УПД по ЭДО из документа Отчет комитенту в 1С? Как из документа Отчет комитенту в 1С отправить электронную XML-версию УПД на комиссионное вознаграждение по формату 5.03? Из документа Отчет…
- Как настроить в одном журнале Реализация (акт, накладная, УПД) и счета-фактуры выданные в 1С Еще – Настроить список – вкладка Отбор: Тип документа перенести в колонку Поле (перетащить слева направо или по кнопке Добавить…
Здравствуйте!
По НДС нужно сформировать доп. лист книги покупок за прошлый квартал и сдать уточненную декларацию по НДС
По прибыли сдавать уточненную декларацию не нужно, т.к ошибка прошлого квартала не привела к занижении налог на прибыль (абз.3 п.1 ст 54 НК РФ).
Во вложении инструкция, как сформировать доп лист книги покупок для подачи уточненной декларации, посмотрите пожалуйста.
Видимо не совсем корректно сформулировала вопрос.
26.06.2023 провели реализацию., начислили НДС к уплате в бюджет. В августе узнали, что клиент не принял наши документы, акт не подписал и не подпишет. Неоходимо стронировать реализацию прошлого квартала. Это уменьшит налогооблагаемую базу по налогу на прибуль и НДС к уплате в бюджет.
По НДС нужно сформировать доп лист к книге покупок за 2кв. и сдать уточненную декларацию за 2 кв. 2023 года. Как сделать посмотрите в инструкции, пожалуйста.
По прибыли во 2 кв. ошибочная реализация завысила налог на прибыль, в бюджет во 2 кв. заплатили больше, чем нужно (чем правильно), поэтому сдавать уточненную декларацию по налогу на прибыль не нужно.
Вот например, если вы забыли провести реализацию 2 кв. 2023 (не отразили выручку, доход), тогда уточненная декларация по прибыли за 2 кв. 2023 сдавать нужно, потому что во втором квартале из-за ошибки не доплатили налог на прибыль.
Екатерина, спасибо, забираю в работу. если будут еще вопросы, можно сюда написать?
Конечно, Лариса!
Пока вопрос не закрываем.