Добрый день! В прошлом квартале провели реализацию, но впоследствии клиент не подписал акт выполненных работ. Об этом узнали уже после сдачи отчетности. Подскажите пожалуйста, как правильно сторнировать реализацию и сч.ф. И нужно будет сдать корректирующую декларацию по НДС и прибыли?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сторно реализации прошлого квартала в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировками реализаций по ставке НДС 0% в 1С Добрый день! Есть реализация на экспорт со ставкой НДС 0%. И случаются документы "Корректировка реализации" - тех самых реализаций 0%.…
- Отчет по документу реализация с указанием контрагента, документа реализации, Счета покупателю, номенклатуры в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли с помощью универсального отчета построить следующий отчет (или, может, другим отчетом — не принципиально).…
- Корректировка поступления и реализации прошлого периода в 1С Добрый день! Контрагент не предоставил вовремя подписанный документ реализации. В итоге реализацию и списание себестоимости при реализации купленного товара необходимо…
- Корректировка реализации в у.е. изменение курса в 1С Добрый день. Компания работает в «1С:Бухгалтерия». 25.07.2023 выписали реализацию по валютному счету по курсу за 24.07.2023, наш покупатель просит выписать…
Статьи по этой теме
- Один счет-фактура (УПД) на несколько продаж в 1С В вашей учетной политике установлено, что первичным документом при реализации является универсальный передаточный документ? А может, вам необходимо выставить единый…
- Тест № 42. Реализация основного средства с убытком
- Почему выручка от реализации неамортизируемого ОС отразилась в Приложении 3 Листа 2 декларации по налогу на прибыль в 1С? Как заполнить декларацию по налогу на прибыль при реализации неамортизируемого ОС? В 2021 году автомобиль выкуплен по договору лизинга за…
- Тест № 23. Реализация продукции
Здравствуйте!
По НДС нужно сформировать доп. лист книги покупок за прошлый квартал и сдать уточненную декларацию по НДС
По прибыли сдавать уточненную декларацию не нужно, т.к ошибка прошлого квартала не привела к занижении налог на прибыль (абз.3 п.1 ст 54 НК РФ).
Во вложении инструкция, как сформировать доп лист книги покупок для подачи уточненной декларации, посмотрите пожалуйста.
Видимо не совсем корректно сформулировала вопрос.
26.06.2023 провели реализацию., начислили НДС к уплате в бюджет. В августе узнали, что клиент не принял наши документы, акт не подписал и не подпишет. Неоходимо стронировать реализацию прошлого квартала. Это уменьшит налогооблагаемую базу по налогу на прибуль и НДС к уплате в бюджет.
По НДС нужно сформировать доп лист к книге покупок за 2кв. и сдать уточненную декларацию за 2 кв. 2023 года. Как сделать посмотрите в инструкции, пожалуйста.
По прибыли во 2 кв. ошибочная реализация завысила налог на прибыль, в бюджет во 2 кв. заплатили больше, чем нужно (чем правильно), поэтому сдавать уточненную декларацию по налогу на прибыль не нужно.
Вот например, если вы забыли провести реализацию 2 кв. 2023 (не отразили выручку, доход), тогда уточненная декларация по прибыли за 2 кв. 2023 сдавать нужно, потому что во втором квартале из-за ошибки не доплатили налог на прибыль.
Екатерина, спасибо, забираю в работу. если будут еще вопросы, можно сюда написать?
Конечно, Лариса!
Пока вопрос не закрываем.