Проводим в программе исправительный счет- фактуру от поставщика документом Корректировка поступлений . Выбираем : исправление в первичных документах. У нас изменилась сумма в счет-фактуре. В счет-фактуре ставлю галочку включить в книгу покупок , но она все время слетает и не сохраняется. В результате в книге покупок первоначальная запись сторнируется , а правильная сумма не попадает . Что делать ?
Исправительный счет фактура
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
В режиме «Исправление в первичных документах» документ «Корректировка поступления» предназначен только для корректировки первички и автоматического сторно НДС в книге покупок. Галочка снимается программой автоматически.
Создайте «Корректировку поступления» → выберите Вид: «Исправление в первичных документах»: укажите №/дату исправления, введите новые суммы в «Товары».
Заполните поля «Счет-фактура исправление №/от» → нажмите «Зарегистрировать» — сформируется документ «Счет-фактура полученный» (исправленный).
Сформируйте «Формирование записей книги покупок» (регламентные операции НДС): отметьте «Запись доп. листа», укажите корректируемый период.
Исправленный счет-фактура будет отражён в книге покупок вместе со сторнированием первоначальной записи с помощью дополнительного листа.
Почитайте на нашем сайте:
Исправленный счет-фактура от поставщика в 1С