Проводим в программе исправительный счет- фактуру от поставщика документом Корректировка поступлений . Выбираем : исправление в первичных документах. У нас изменилась сумма в счет-фактуре. В счет-фактуре ставлю галочку включить в книгу покупок , но она все время слетает и не сохраняется. В результате в книге покупок первоначальная запись сторнируется , а правильная сумма не попадает . Что делать ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправительный счет фактура
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Реализация через обособленное подразделение. Отражение реализации и аванса в книге покупок в 1С Добрый день подскажите у нас была выписана счет-фактура на аванс, реализация была произведена в два этапа, после реализации сформировала запись…
- Должна ли сумма в книге покупок после выполнения работ по авансовой счет-фактуре выданной Подрядчиком, совпадать с суммой по этой авансовой счет-фактуре в книге продаж у Заказчика Ситуация: Во 2-м квартале 2019 года Подрядчиком получен аванс 100 000р. Подрядчиком выписана счет-фактура на аванс, внесена в книгу продаж,…
- Корректировка реализации ошибочно отразилась в двух периодах в 1С Добрый день! В октябре консультировалась по вопросу: Контрагент в счет-фактуре от 28.06.2023 неверно указал ставку НДС — 18 вместо 20.…
- Изменение ставки НДС в Корректировке поступления в 1С Добрый день! Контрагент в счет-фактуре от 28.06.2023 неверно указал ставку НДС - 18 вместо 20. Во втором квартале счет-фактура был…
Статьи по этой теме
- Как частично принять НДС к вычету в 1С? Как провести частичный вычет НДС по счету-фактуре в 1С? В некоторых случаях НДС можно принять к вычету в течение трех…
- Как заполнить графу 15 книги покупок при импорте из дальнего зарубежья в 1С? Какая стоимость товаров, импортируемых из ЕАЭС, должна отражаться в графе 15 "Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре…
- Документ Счет-фактура полученный вид операции Счет-фактура на поступление в 1С Документ Счет-фактура полученный вид операции на поступление позволяет зарегистрировать в программе 1С счета-фактуры, полученные от поставщика при поставке ТМЦ, работ,…
- Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по НДС в 1С В данной статье рассмотрим, как отразить исправление суммовой ошибки в учете НДС, связанной с уменьшением входящего НДС по исправленному счету-фактуре,…
Добрый день!
В режиме «Исправление в первичных документах» документ «Корректировка поступления» предназначен только для корректировки первички и автоматического сторно НДС в книге покупок. Галочка снимается программой автоматически.
Создайте «Корректировку поступления» → выберите Вид: «Исправление в первичных документах»: укажите №/дату исправления, введите новые суммы в «Товары».
Заполните поля «Счет-фактура исправление №/от» → нажмите «Зарегистрировать» — сформируется документ «Счет-фактура полученный» (исправленный).
Сформируйте «Формирование записей книги покупок» (регламентные операции НДС): отметьте «Запись доп. листа», укажите корректируемый период.
Исправленный счет-фактура будет отражён в книге покупок вместе со сторнированием первоначальной записи с помощью дополнительного листа.
Почитайте на нашем сайте:
Исправленный счет-фактура от поставщика в 1С