Войти в кабинетДобрый день! Мы фитнес-центр, у нас есть как облагаемые так и освобожденные операции по п. 14 ст. 149 НК. В Учетной политике в настройках НДС проставлена галочка «Освобождена от НДС». При формировании декларации в книгу продаж попадают только необлагаемые операции. Если галочку в Учетной политике убираем, то в книгу попадают только облагаемые операции. Декларация по НДС при этом формируется верно и раздел 7 также формируется. Как я поняла, программа настроена только на один вид операций, подскажите пожалуйста можно ли что то сделать в нашем случае?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Флаг Организация освобождена от уплаты НДС в подразделе НДС (Главное – Налоги и отчеты) выставляется, если организация применяет освобождение по ст. 145 или 145.1 НК РФ.
Если есть облагаемы и необлагаемые (по ст. 149) операции, для автоматического распределения НДС в программе можно настроить раздельный учет – флаг Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета:
Как в 1С вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции?
Что надо сделать в 1С, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется?
Раздельный учет
До внесения изменений в настройки обязательно сделайте копию базы:
Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить
.
Добрый день! С входящим НДС у нас все в порядке, все галочки проставлены и сумма верно идет в строку 120 декларации. У нас проблема в формировании книги продаж по облагаемым и необлагаемым операциям, не проставляются суммы одновременно в книге продаж по облагаемым и необлагаемым операциям, либо облагаемые, либо не облагаемые., т.е. в книге продаж в нашем случае должны быть заполнены графы 13б, 14, 17 и 19. Флаг Организация освобождена от уплаты НДС проставляли для эксперимента, потому что не знаем как настроить программу в нашем случае, чтобы книга продаж формировалась верно. И получается, что если флажок ставим, то в графах 13б и 19 отражаются только необлагаемые операции, если флажок убираем, то в графах 13Б, 14 и 17 отражаются только облагаемые операции и сумма НДС .
По вашему тексту
«У нас есть как облагаемые так и освобожденные операции по п. 14 ст. 149 НК»
Далее
«В учетной политике в настройках НДС проставлена галочка Освобождена от НДС»
Эта галочка не применяется к ст. 149 НК РФ. Если операции не по ст. 145 НК РФ — то эту галочку ставить не надо
Если операции по ст. 149 НК РФ — надо вести раздельный учет входящего НДС и под него корректного отражать операции по реализации, как дано по ссылкам выше.
Уточните, пожалуйста, операции по реализации, которые некорректно отражаются в книге продаж, под какую норму НК РФ попадают — пп., п., ст. НК РФ.
Добрый день! Все настройки согласно вашим ссылкам сделаны, документ распределения НДС формируется корректно, Освобождение в соответствии с п. 14.1 ст. 149 НК. как физкультурно-оздоровительные услуги. Не понимаем почему книга продаж формируется не полностью.
Главное — Налоги и отчеты — НДС — Организация освобождена от уплаты НДС — это флаг вам надо снять и его не трогать.
Он только для тех, у кого освобождение от НДС по ст. 145 НК РФ.
Что касается СФ при освобождении по ст. 149 НК РФ.
Выставлять СФ и регистрировать его в книге продаж не надо (Письма Минфина от 15.02.2017 № 03-07-09/8423, от 07.11.2016 № 03-07-14/64908).
Вам надо отражать операции так, как дано выше по ссылкам при раздельном учете НДС.
Реализация Без НДС по ст. 149 НК РФ будет в разделе 7 декларации по НДС.
Настройка учетной политики по НУ в 1С: НДС
Реализация Без НДС в 1С
.
Спасибо большое! Девочки вы мне очень помогли!