Документ без НДС

Добрый день! Скажите, пожалуйста, что и где нужно изменить в настройках 1С.Бухгалтерия 8.3 что б в «Тип цен» можно было выбрать не только «НДС в сумме», «НДС сверху» но и «документ без НДС». Спасибо.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (30)

  1. Если у вас операции по
    — 149 НК РФ, то код операции указывается на уровне номенклатуры в справочнике Номенклатура. Тут откроете карточку с кодом и проверите, что стоит флажок «Операция, не подлежит налогообложению (ст. 149 НК РФ)»;
    — 147, 148 НК РФ, то код операции указывается на уровне договора в справочнике Договоры.

  2. Приложение  149-nk.docx

    Мария,
    спасибо за уточнение. Теперь это есть. Посмотрите, пожалуйста, правильно?

    С уважением,
    Ольга.

    1. Ольга, еще заполните строку последнюю «Вид необлагаемой операции». Это в графу 2 реестра идет.
      Подробно про реестр тут — письмо ФНС РФ от 26.01.2017 № ЕД-4-15/1281@.

  3. Почему у вас стоит Товары в виде Номенклатуры, услуги вроде реализуете? Это важный момент. Все важно в 1С, каждое поле и каждый флажок, случайных нет.

  4. Приложение  149-nk-2.docx

    Мария,
    тут одним словом не скажешь.
    Мы оказываем услуги по предоставлению неисключительных прав на ПО, которые покупаем у нерезидента. Как это отражать в учете кроме как на 41 счете я не знаю, поэтому получатся услуги, но как товар.

    Вид необлагаемой операции заполнила. Посмотрите, пожалуйста, это нормально, что в скобках повторяется код?
    С уважением,
    Ольга

    1. Да, теперь понятно про Товары. Есть такое широкое толкование по ГК РФ понятия «товары» и отражение реализации ПО именно через 41 счет. Мне по методологии этот вариант кстати больше всего нравится и в 1С он реализован хорошо.

      Вид необлагаемой операции — это не код. Итак код отражается уже отдельно. А словами надо написать, что это такое. Но формулировку выбирайте, чтобы она была понятна и сочеталась именно с НУ. Т.е. как у вас написано в Реализации — услуги по… — вот это и есть вид необлагаемой операции, надо конкретизировать словами.
      А полностью, что у вас там написано в Реализации, а то только начало в скрине видела.

    2. Ольга, если будете расшифровку выбирать, то полное наименование номенклатуры у вас, например, очень даже отражает суть и хорошо сформулировано. Можно его взять для вида необлагаемой операции.

  5. Мария, добрый день!
    Спасибо большое за пояснения и помощь!
    Как Вы думаете, если вносить изменения ( вписать коды, удалять счет-фактуры и т.д.) учет «не поедет»?
    Или делать все с 3 квартала, а 1 полугодие оставить так как есть?
    Спасибо.
    С уважением,
    Ольга.

    1. Ольга, сделайте сначала на копии базы. Перезакройте все месяцы и потом так — ОСВ общая раб база за 1 полугодие с максимальной аналитикой БУ НУ ПР ВР Контроль и тестовая база также. И в экселе сравнить прямо формулами (=одна ячейка минус другая) обороты по Дт и Кт и сальдо конечное по Дт и Кт по всем счетам сверху вниз. Увидите есть ли разницы и где они. Входящее не проверяем на начало года сальдо, мы там ничего не трогаем. Нам нужно именно по оборотам и конечному сальдо проверку сделать.
      То, что мы с вами меняем влияет на автозаполнение раздела 7 декларации по НДС. Проводок мы нигде не делаем. Но бывает, что какие-то другие операции не были учтены в периоде и при перепроведении они «всплывают», поэтому всегда все эксперименты сначала на копии делаем.

    2. Пример свода-проверки на почту отправила, чтобы было понятно, как ОСВ между собой сверить и что имела в виду :).

  6. Мария,
    СПАСИБО!!! Не подобрать слова, что б выразить благодарность за Ваш подход и разъяснения!
    К сожалению не многие консультанты 1С могут помочь и подсказать как настроить программу согласно особенностям хоз.деятельности предприятия и бухгалтерам приходится методом тыка искать и формировать необходимое.
    Вы и Ваши консультации просто подарок для бухгалтеров!!!
    Копию базы сделала, оборотки распечатала. Начинаю эксперимент и надеюсь на удачное его завершение ))
    С уважением,
    Ольга.

    1. Ольга, большое спасибо! Рада, что смогла помочь.
      Мы с Вами разобрали очень интересный вопрос :).
      И благодарю Светлану за участие и помощь в решении этого вопроса.

  7. Приложение  Oshibka-v-deklaratsii.-1.docx

    Мария, Вы правы, и спасибо что поблагодарили Светлану. Спасибо еще раз.
    Следую Вашим рекомендациям.
    1.Изменила в настройках НДС. Поставила галочку в раздельном учете НДС по способам учета.
    2. Удалила все счет фактуры на реализацию ПО.
    3. Во всех документах на поступление услуг и на списание материалов за полугодие проставила способ учета НДС.
    За 1 кв. по обороткам сверила до и после. Все в порядке.

    Но во 2 квартале есть проблемы с вычетом НДС по налоговому агенту. Я описала ситуацию выше. Надеюсь, что Вы от моих вопросов не очень устали сможете подсказать как все же делать правильно.

    Я снова пытаюсь следовать инструкции «Налоговый агент при приобретении услуг иностранца» видимо она не совсем подходит под мою ситуацию или я что то делаю не так.

    Получение услуг 03.05.18 4870 евро. Дт 20.01 Кт 62.21 Акт без НДС.
    Оплата 07.06.18 4870 Дт 62.21 Кт 62
    Выписали сч. ф от налогового агента 07.06.18 Регистрация сч.ф налогового агента Дт 76НА Кт 68.2

    И теперь какими документами сделать вот эти проводки с инструкции
    19.04 76.НА Принятие к учету НДС
    Принятие НДС к вычету, уплаченного налоговым агентом
    68.02 19.04 63 900 Принятие НДС к вычету Формирование записей книги покупок
    63 900 Отражение вычета НДС в Книге покупок

    Если делать операцию «Отражение НДС к вычету» и использовать как запись в книге покупок, то нужно ставить код операции . Кода «06» тут нет. Из предлагаемых 1С я предположила 01, но в этом случае при заполнении декларации возникает ошибка ( прилагаю).

    Подскажите, пожалуйста, что делаю не так.
    С надеждой и уважением,
    Ольга.

    1. Добрый день, Ольга.
      Рады, что могли вам помочь 🙂
      Отдельный вопрос необходимо задать в отдельной ветке и этот вопрос вы должны были задать в новой ветке.
      Теперь по вопросу:

      Получение услуг 03.05.18 4870 евро. Дт 20.01 Кт 62.21 Акт без НДС

      В первичных документах от поставщика НДС нет, но в документе Поступление (акт, накладная) устанавливается ставка НДС 18/118 и налоговым агентом самостоятельно выделяется сумма НДС.

      И теперь какими документами сделать вот эти проводки с инструкции
      19.04 76.НА Принятие к учету НДС

      Эта проводка сформируется при Принятии к учету затрат на услуги., когда вы там ставку НДС поставите 18/118
      Остальные также как описано в инструкции — Налоговый агент при приобретении услуг у иностранца

  8. Поправка
    Выписали сч. ф от налогового агента 07.06.18 Регистрация сч.ф налогового агента Дт 76НА Кт 68.32

  9. Светлана, добрый день,
    У нас в договоре и в актах прописано, что суммы без НДС, т.е. 18/118% мы не можем ставить, так должны заплатить всю сумму, и НДС приходится начислять сверху т.е. 18%.
    Это существенно и моя декларация не проходит проверку и не отправляется в налоговую из-за этого?
    Спасибо.
    С уважением,
    Ольга.

    1. Ольга, в не зависимости от того, выделен у вас НДС или нет в программе НДС вы ставите, и тогда у вас будет проводка 19.04 76.НА
      Советую почитать еще статью
      Особенности учета у налогового агента при приобретении услуг у иностранца
      Особенно раздел Обязанности НА по НДС — расчет и удержание НДС.
      Там как раз описано, какую ставку вы должны использовать при каких условиях договора.
      В вашем случае — ставка 18%, поэтому в документе ставите ставку 18% и у вас появляется нужная вам проводка.

Комментарии закрыты