Декларация НДС 4 квартал

Организация занимается оказанием медицинских услуг. Согласно учетной политики,

организация освобождена от уплаты НДС. В 4-ом квартале 18-го года были

произведены 2 хоз. операции с НДС 18% — это передача ОС и проведение лекций по

профилактике гриппа. Данные операции не являются мед. услугами, поэтому клиент

считает, что соответствующие счет-фактуры должны отобразиться в книге продаж и

декларации по НДС за 4-й квартал. В настройке БП 3.0 установлена галочка об

освобождении от уплаты НДС, при такой настройке в книгу продаж попадают только

счет-фактуры без НДС. Посоветуйте как выйти из данной ситуации?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Приложение

    Добрый день, Галина.
    Некоторые медицинские услуги не облагаются НДС (подп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ). В программе галочка Организация освобождена от уплаты НДС ставится, если налогоплательщик является плательщиком НДС, но написал заявление на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика. Вы реализуете медицинские услуги Без НДС согласно законодательству. Так как у вас в 4 квартале были операции как облагаемые НДС так и не облагаемые НДС вы должны вести разбельный учет ходного НДС. Какие должны быть настройки в программе смотрите прикрепленный файл.

Комментарии закрыты