Добрый день! В 1 кв. 23 г. были проставлены отметки на 3 заявлениях о ввозе. 1-е за декабрь 2022, два других за март. В 1С сделаны подтверждение оплаты, операции по ЕНС, формирование записей в книгу покупок и списание с р/c по ЕНС 68.90 В книгу покупок суммы НДС попадают. Но проводка Д68.42 К68.90 формируется только по заявлению от декабря 2022г. То есть уплата есть по ЕНС, а начисления нет. Что нужно сделать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Операция по ЕНС не формирует проводку по Кт 68.90 для НДС по импорту из Белоруссии в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как в 1С 8.3 при введении ЕНС в книгу покупок будет попадать заявление о ввозе товаров из стран ЕАЭС в 1С Здравствуйте! Как в 1С 8.3 при введении ЕНС в книгу покупок будет попадать заявление о ввозе товаров из стран ЕАЭС
- Как списать НДС со счета 19 и 76.ВА в 1С Здравствуйте! НДС уже принят к вычету в 2022 г. , но он висит на сч.19 и постоянно попадает в книгу…
- ИП УСН доходы, обязательно ли учитывать расходы в КУДиР в 1С Есть ООО на ОСНО (производство + оптовая торговля) Есть ИП (директор ООО) - розница на патенте (реализует продукцию ООО) +…
- Заполнение уточненной Декларации НДС, если не учли часть НДС по поступлению товаров для гос. заказа в прошлом квартале в 1С Добрый вечер, коллеги. Хочу попробовать сдать корректировку НДС. Работаем с госзаказом, иногда гособоронзаказ. В договорах есть ссылка на 275-ФЗ. При…
Статьи по этой теме
- Где резиденту Сколково регистрировать счет-фактуру, выставленный без НДС? Резиденты Сколково выписывают счет-фактуру с пометкой «Без НДС». Дальше надо такие счета-фактуры где-то регистрировать? Налогоплательщики, пользующиеся освобождением от уплаты НДС,…
- Книги покупок и продаж в 1С 8.3 — как сформировать пошагово Формирование книги покупок и книги продаж в 1С 8.3 — одно из основных действий при закрытии налогового периода. В этой…
- Как вести книгу покупок на УСН? Должен ли налогоплательщик на УСН, если он выставляет СФ с НДС, вести книгу покупок? Что такое книга покупок и зачем…
- Где увидеть сальдо ЕНС на 01.01.2023 года в ЛК ЮЛ? Подскажите, где посмотреть сальдо ЕНС на 01.01.2023? Можно посмотреть сальдо по каждому налогу на 31.12.2022 в Акте сверки расчетов за…
Добрый день!
В Операции по ЕНС перейдите по ссылке в графа Сумма и проверьте, как там заполнена информация.
Для проверки заполнения Операции по ЕНС воспользуйтесь, пожалуйста, нашей статьей:
Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С (раздел Уплата НДС в бюджет).
Я делаю все так, как указано в статье. При этом операция по ЕНС не формирует проводку по К68.90.
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрирую проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Я не могу прикрепить в операции по ЕНС конкретные Заявления на ввоз товара. Может быть, проблема связана с этим?
Высылаю Вам скрины
«Не могут прикрепить конкретные Заявления на ввоз товаров» — поясните, пожалуйста, что имеете в виду.
По кнопке Добавить (надо так сделать, если по Заполнить не срабатывает) добавляете и нечего выбрать или как-то иначе?
Да, при заполнении не видит нужных заявлений, но сумму НДС из заявления проставляет правильно.
Уточните, пожалуйста, какой датой оформлено заявление о ввозе, на скринах размыто 🙁 Эта дата ранее даты документа Операция по ЕНС?
Заявл. №3 от 13.03.23 по поставке 05.01.23. Операция по ЕНС 20.02.23
Заявл. №2 от 03.03.23 по поставке 06.02.23. Операция по ЕНС 20.03.23.
Проводки формируются одинаково.
Проблема по выбору Заявлений в Операции по ЕНС воспроизводится, кода уплата налога на ЕНС раньше даты Операции по ЕНС.
Но проводки у меня формируются.
Попробуйте в копии базы удалить Операции по ЕНС от 20.02.2023 и 20.03.2023 и создать новые документы Операция по ЕНС датой до уплаты налога на ЕНС.
Спасибо за ответ! Я сделала так: в документе, который формирует 1С по ЕНС, я убрала строку с суммой НДС. Из-за нее не прикреплялось «Заявление». Потом вручную подобрала заявление.