Операция по ЕНС не формирует проводку по Кт 68.90 для НДС по импорту из Белоруссии в 1С

Вопрос задал Елена Б. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! В 1 кв. 23 г. были проставлены отметки на 3 заявлениях о ввозе. 1-е за декабрь 2022, два других за март. В 1С сделаны подтверждение оплаты, операции по ЕНС, формирование записей в книгу покупок и списание с р/c по ЕНС 68.90 В книгу покупок суммы НДС попадают. Но проводка Д68.42 К68.90 формируется только по заявлению от декабря 2022г. То есть уплата есть по ЕНС, а начисления нет. Что нужно сделать?

Все комментарии (11)

  1. Добрый день!

    В Операции по ЕНС перейдите по ссылке в графа Сумма и проверьте, как там заполнена информация.

    Для проверки заполнения Операции по ЕНС воспользуйтесь, пожалуйста, нашей статьей:
    Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С (раздел Уплата НДС в бюджет).

  2. Я делаю все так, как указано в статье. При этом операция по ЕНС не формирует проводку по К68.90.

    1. Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрирую проблему в 1С.

      Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

      Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.

      Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

  3. Я не могу прикрепить в операции по ЕНС конкретные Заявления на ввоз товара. Может быть, проблема связана с этим?

    1. «Не могут прикрепить конкретные Заявления на ввоз товаров» — поясните, пожалуйста, что имеете в виду.
      По кнопке Добавить (надо так сделать, если по Заполнить не срабатывает) добавляете и нечего выбрать или как-то иначе?

  5. Да, при заполнении не видит нужных заявлений, но сумму НДС из заявления проставляет правильно.

    1. Уточните, пожалуйста, какой датой оформлено заявление о ввозе, на скринах размыто 🙁 Эта дата ранее даты документа Операция по ЕНС?

  6. Заявл. №3 от 13.03.23 по поставке 05.01.23. Операция по ЕНС 20.02.23
    Заявл. №2 от 03.03.23 по поставке 06.02.23. Операция по ЕНС 20.03.23.
    Проводки формируются одинаково.

  7. Проблема по выбору Заявлений в Операции по ЕНС воспроизводится, кода уплата налога на ЕНС раньше даты Операции по ЕНС.
    Но проводки у меня формируются.
    Попробуйте в копии базы удалить Операции по ЕНС от 20.02.2023 и 20.03.2023 и создать новые документы Операция по ЕНС датой до уплаты налога на ЕНС.

  8. Спасибо за ответ! Я сделала так: в документе, который формирует 1С по ЕНС, я убрала строку с суммой НДС. Из-за нее не прикреплялось «Заявление». Потом вручную подобрала заявление.

Комментарии закрыты.