Отражение совокупной обязанности на ЕНС по налогу на прибыль в 1С

Вопрос задал Любовь И. (Москва)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.98/10)

В программе начисляются авансы по налогу на прибыль Проводкой Д68.04.1 К 68.90, на перечисление аванса проводка Д 68.90 К51,на начисление налога на прибыль Проводки Д99.02.Т К68.04.1 и Д68.04.1 К68.90
Получается Проводка на начисление аванса Д68.04.1 К 68.90 или лишняя или программа не делает проводки на зачет аванса.
Как решить этот вопрос?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Давайте посмотрим Карточку счета с проблемой — начнем с 68.04.1. Что конкретно не так по вашему мнению.

    Проблем не наблюдаем ни при ежемесячных авансах, ни при квартальных.

    1. Высылаю карточку за 1 квартал

  2. у вас корректная карточка 68.04.1

    Например: (пример сформирован на одном бюджете, без разбивки на РБ и ФБ)

    Д 68.04.1 К 68.90 — отражена обязанность по уплате аванса НП на ЕНС — январь, февраль, март по 500 т.р = всего 1500

    Д 68.90 К 51 — пополнили ЕНС — январь, февраль, март по 500 т.р = всего 1500

    Д 99.02.Т К 68.04.1 — начислен налог на прибыль за январь 300 т.р, февраль(убыток -100 т.к), март 500 т.р. = всего 700 т.р

    Получается переплата по налогу на прибыль 800 т.р

    Нужно сделать Операции — Операции по счету — Операция — Налоги (Начисление) суммы с минусом, срок 28.04.2023

    Проводка Д 68.04.1 К 68.90 сумма — 800 уменьшили совокупную обязанность по НП на ЕНС

    Посмотрите, пожалуйста, раздел Уплата налога на прибыль
    Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2023 в 1С

    Дополнительно обсуждение
    Переплата по налогу на прибыль за 1 квартал 2023 года
    .

    1

Комментарии закрыты.