Организация на ОСНО. Есть ОП. Обязанность по уплате налога на прибыль на ОП не возложена. Доля налоговой базы по налогу на прибыль: 100% головное предприятие. С июня 2025 г. при проведении регламентной операции «Расчет налога на прибыль» появилась строка с указанием ОП и суммой налога на прибыль «с минусом». И в регламентной операции «Начисление налогов на единый налоговый счет» также есть проводки по ОП Д68.04.1 К68.90 «с минусом». До мая 2025 г. проводки и начисление были только по головному предприятию, параметры в учетной политике по налогу на прибыль не изменялись.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » В расчете по налогу на прибыль появилась минусовая сумма по ОП, если вся доля приходится на ГО в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расчет налога на прибыль Добрый день! Вопрос по правильности отражения у нас в 1С операции по передаче новогодних детских подарков. Организация купила новогодние подарки…
- Распределение налога на прибыль между ГО и ОП различается в рег. операции Начисление налогов на единый налоговый счет и декларации по налогу на прибыль в 1С Здравствуйте! БП КОРП 3.0.147.30 При закрытии месяца выполняется регламентная операция "Начисление налогов на единый налоговый счет". Операция начисляет авансы по…
- Доначислить транспортный налог в 1С Здравствуйте, вопрос по доначислению транспортного налога. С 2025 года изменилась ставка налога для грузовых ТС с определенным объемом двигателя. В…
- В рег операции Начисление налогов на ЕНС не отражены суммы налога на прибыль за 2023 год в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.149.28) У нас по году оказался превышен предел в 60 млн. для перехода на…
Статьи по этой теме
- Федеральный инвестиционный налоговый вычет в налоговом учете с 2025 в 1С Видео: ФИНВ — отражение в 1С Федеральный инвестиционный налоговый вычет в налоговом учете с 2025 Федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ)…
- Авансы по земельному налогу за 3 квартал 2025 в 1С (27.10.2025) Рассмотрим, как в 1С: Бухгалтерия правильно исчислить и уплатить земельный налог за 3 квартал 2025 года. Из статьи вы узнаете:…
- Авансы по транспортному налогу за 3 квартал 2025 в 1С (27.10.2025) Рассмотрим, что сделать в 1С:Бухгалтерия, чтобы правильно исчислить и уплатить транспортный налог за 3 квартал 2025 в 1С. Из статьи…
- Как ИП на УСН «доходы-расходы» учесть взносы 2024 года за себя, уплаченные в 2025, в 1С? ИП на УСН «доходы-расходы» без работников в 2025 году уплатил за 2024 год: фиксированные взносы взносы с превышения дохода Как…
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, скрин заполненной карточки обособленного подразделения и настройки УП по НУ.
Спасибо. А не было с мая приемов сотрудников в ОП или поступления ОС?
Приема сотрудников и поступления ОС в ОП не было.
Еще давайте посмотрим начисления по налогу на прибыль за 1 кв. Не было ли излишнего начисление налога в региональный бюджет?
Распределение в справке стоит 1, получается все идет на ГО. А по ОП только к уменьшению.
Излишнего начисления не было. Отчитываемся ежемесячно. Если арифметически расчитывать сумму налога в Региональный бюджет, то по ГО она исчислена больше ровно на ту сумму, которая указана «минусом» по ОП.
По предоставленным вами данным ошибка в 1С КОРП не воспроизводится.
Рекомендуем перепровести все рег. операции закрытия месяца. Не было ли ручных корректировок рег. операций или каких-либо еще, относящихся к начислению налога на прибыль?
Похоже на какой-то технический сбой.
Попробуйте сначала на копии базы провести очистку кэша, тестирование базы, отменить полностью и закрыть заново периоды.
Не лишним будет дополнительно обновиться на актуальный релиз.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Очистка кэш 1С 8.3
Тестирование и исправление базы 1С 8.3
По результату напишите, пожалуйста.