Добрый день! В течении 2023 года мы начисляли ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль операцией по ЕНС Дт 68.04.1 Кт 68.90. При закрытии месяца за декабрь 2023 года в 1С бухгалтерия формируются проводки по регламентной операции «начисление налогов на единый налоговый счет» по налогу на прибыль сформировались проводки Дт 68.04.1 Кт 68.90 на сумму оборота по Кт за 4 квартал 2023 года. Подскажите правильно ли я понимаю, что сумма по регламентной операции должна быть равна сумме доплаты по налогу на прибыль?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Начисление налога на прибыль в рег.операции за декабрь 23 в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Нужно ли сторнировать сумму на ЕНС, если налог на прибыль начислен и уменьшен до нуля, в 1С Добрый день Просим помочь в следующей ситуации по налогу на прибыль Порядок уплаты налога квартальный. За октябрь и ноябрь 2022…
- Не формируются проводки по переносу налога на прибыль на ЕНС в 1С Здравствуйте. Мы являемся филиалом, но в силу определенных причин у нас с ГО разные базы. Я в регламентной операции вт…
- Отражение переплаты по счету 68.04 на начало года, если не нужно корректировать счет 68.90 в 1С Доброго. Подскажите пожалуйста как отразить переплату по результатам сверки с налоговой за прошлые годы в 2024 9счет 68.04): сверились с…
- Сальдо 68.90 и вопросы по налогу на прибыль в 1С Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться по налогу на прибыль. Есть вопросы и по авансовым платежам, и по сальдо на сч.68.90…
Статьи по этой теме
- Почему налог на прибыль переносится на ЕНС без учета авансовых платежей в 1С? В 4 квартале уплачивались авансовые платежи в размере 3 млн. руб. По итогам 2023 сумма начисленного налога составляет 6 млн.…
- Сравнение механизмов начисления и уплаты ЕНП с 2026 года в 1С Видео: Сравнение механизмов ЕНС в 1С Сравнение механизмов ЕНС в 1С Общий функционал 1С в части: подачи уведомлений уплаты ЕНП…
- ТОП-вопросов по переходу на новую методику по ЕНС с 2024 года Бухэксперт подготовил подборку ответов на самые популярные вопросы по переходу на новую методику ЕНС с 2024 года. Как перенести НДС…
- Заявление об отмене резерва переплаты в региональный бюджет по прибыли в 1С Видео: Заявления для урегулирования сальдо ЕНС в 1С Видео: Снятие резерва региональной переплаты по прибыли в 1С Заявления для урегулирования…
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, материал по вопросу
Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ
В проводках рег. операции Начисление налогов на единый налоговый счет за декабрь 2023 по сроку 28.03.2024 должны быть перенесены суммы по соответствующим бюджетам из:
— сальдо Кт 68.04.1 — налог к доплате;
— сальдо Дт 68.04.1 — налог к уменьшению.
Спасибо!!!