В рег операции Начисление налогов на ЕНС не отражены суммы налога на прибыль за 2023 год в 1С

Вопрос задал Светлана П.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.98/10)

Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.149.28)
У нас по году оказался превышен предел в 60 млн. для перехода на уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль, поэтому руководствуясь Переход на ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль с начала года в 1С
была сдана уточнённая декларация по налогу на прибыль за 9 мес., где были указаны суммы ежемесячных авансовых платежей на 1 кв.2024г.
В регламентной операции «Начисление налогов на ЕНС» при закрытии 2023г. суммы ежемесячных авансов на 1 кв. перенеслись правильно по всем срокам уплаты, а сам налог на прибыль за 2023г. по сроку уплаты 28.03.2024г. — вообще нет в рег. операции.
Подскажите, пожалуйста, это правильное поведение программы?
Тогда каким документом в 2024г. (2023г. уже закрыт) и какими проводками нужно перенести налог со сч.68.04.1 на сч. 68.90 ?

Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Светлана!

    Наблюдаем такое поведение программы при переходе с ежеквартальных на ежемесячные платежи.

    Можно выбрать одно из двух решений:
    1) В регламентной операции Начисление налогов на единый налоговый счет, установить галочку Ручная корректировка и добавить строки по налогу на прибыль за 2023 по сроку 28.03.2024 г.

    Но хочу обратить внимание, что при включении ручной корректировки, регламентная операция больше не будет переформировываться, т.е если в 2023 г. еще будут меняться начисления налогов в регламентной операции останутся те же данные.

    2) Сделать документ Операции — Корректировки ЕНС — Создать от 28.03.2024 г.
    Вид документа: Начисление налога

    Подробнее
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

    Может быть полезна статья
    Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ
    .

    1

    1. Екатерина , огромное Вам спасибо за помощь!

  2. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.