Добрый день!
В первом квартале 2024 г. повторно провели услуги 2023 года.
Подскажите, как правильно сторнировать во втором квартале 2024 повторное проведение услуг.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1548) редакция 3.0 (3.0.151.38)
Добрый день!
В первом квартале 2024 г. повторно провели услуги 2023 года.
Подскажите, как правильно сторнировать во втором квартале 2024 повторное проведение услуг.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1548) редакция 3.0 (3.0.151.38)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Расчеты с поставщиком исправьте с помощью Сторно документа.
В 1С Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
Сторнируемый документ: Поступление
Если в 1 кв. 2024 повторно приняли НДС к вычету, то нужно сформировать доп. лист для подачи уточненной декларации по НДС за 1 кв. 2024 г.
При раздельном учет НДС сделайте сторно документа Записи книги покупок в части данного поступления
В 1С Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
Сторнируемый документ: Формирование записей книги покупок 31.03.2024
На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет: оставьте сторно только лишнего документа
На вкладке НДС Покупки: оставьте сторно только лишнего документа
— в графе Запись дополнительного листа: Да
— в графе Корректируемый период: 31.03.2024 (период 1 кв. 2024 г.)
На вкладке НДС Предъявленный: оставьте сторно только лишнего документа
Если не ведете раздельный учет по НДС, то доп лист для подачи уточненной декларации по НДС за 1 кв. 2024 г. сформируйте через сторно документа Счет-фактура полученный.
На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет: ни чего не меняете
На вкладке НДС Покупки:
— в графе Запись дополнительного листа: Да
— в графе Корректируемый период: 31.03.2024 ( это период 1 кв. 2024 г.)
На вкладке НДС Предъявленный: ни чего не меняете
Дополнительно
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
В 1 кв. 2024 г. из-за лишнего документа на услугии вы занизили налог на прибыль, поэтому надо сдать уточненную декларацию по прибыли за 1 кв. 24
Уточненная декларация по налогу на прибыль
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С