Декларация по НДС, не сходится Раздел 3 и Книга продаж

Вопрос задал Вероника К.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день! ОСНО, Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.113.17).
При формировании анализа счета 68,02 за квартал получаем сумму 126 786 262,09.
Книга продаж формируется на эту же ровно сумму 126 786 262,09.
Однако, при заполнении Декларации по НДС кнопкой «Заполнить» в Разделе 3 по строке 118 выходит 126 786 269 руб, на 7 руб больше, чем в 68.02 и Книге продаж. Идет от того, что на 7 руб больше по строке 010 идет. В чем причина? И в каждой Декларации так, рублей на 10-20 не идет Раздел 3 с Книгой продаж и 68.02 счетом.
Продажи отражаются в программе посредством документов «Реализация и счф», и «Сменный отчет+ отражение НДС». Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Добрый день!
    В декларации по НДС, Раздел 3, стр.010 нажмите сверху Расшифровать.
    Сверьте данные с Книгой продаж.
    Возможно где-то были ручные корректировки.

    При моделировании задачи, данные в Разделе 3, стр.118, Книга продаж и Анализ счета 68.02, суммы НДС совпали до копейки.

    Попробуйте еще в копии базы Как сделать копию базы 1С 8.3
    Выполнить тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
    И очитску кеш Очистка кэш 1С 8.3
    Пометьте на удаление декларацию по НДС, удалите ее из базы через Администрирование и создайте новую. Проверьте суммы НДС.

    Раздел 3 декларации по НДС
    .

  2. Спасибо, расшифровала. Прикладываю скрин.
    В Книге продаж по ставке 10 % сумма 99 808,43 и в Расшифровке строки 020 — эта же сумма! Подокументно все совпадает.
    Но выводится в саму строку 020 итог не 99 808,43 а почему-то 99812 руб, на 4 руб больше.
    Так же и с 20 %, тоже на 3 руб больше выводится Раздел 3, не совпадает со своей же расшифровкой — в чем может быть причина? Благодарю!

  3. Файл скрина добавляю

  5. Оксана, добрый день!
    Мне программисты сказали, что программа просто считает это двумя способами, из-за этого разница. То есть :
    Раздел3, строка 020 у нас стоит 998 119 руб. (графа 3)Программа берет от этой общей суммы 10%, а это 99812 математически, и ставит по этой же строке в графу 5. А если падаешь в Расшифровку этой ячейки, там все по-другому- там подокументно НДС считается, складывается куча чисел и выходит 99808,43. Это видно на приложенном выше скане.
    Из-за этого при проверке контрольных соотношений пишет, что разница, ай-яй, на столько-то рублей! Вопрос: вручную поправить НДС в графе 5 невозможно, чтобы соответствовала расшифровке, что делать?

    1

  6. Можно сделать так:
    -в декларации по НДС, клавиша ЕЩЕ( право верх)—Настройка
    -установить флажок в поле Отключить автоматический расчет вычисляемых ячеек—Сохранить
    -поле этого графа 5 станет желтой, доступной для корректировки
    -вносите исправления и убираете флажок в Настройках.

    7

  7. Добрый день! Спасибо огромное! Вопрос закрыт)

    1

  8. Хороших выходных!

Комментарии закрыты.