При заполнении налоговой декларации по НДС за 2 квартал 2022 года из за округлений сумма НДС по строке 020 Раздела 3 графы 5 не идет с суммой НДС по книге продаж на 3 рубля. Что делать ? Нужно ли менять сумму в графе 3 чтобы арифметически выйти на сумму НДС в графе 5 или можно оставить все как есть, пусть арифметика не идет ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заполнение декларации по НДС за 2 квартал 2022г. НДС в разделе 3 не совпадает с книгой продаж
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Декларация по НДС Работаем в программе 1С.Бухгелтерия 8.3, налогообложение УСН (доходы), НДС 5 % с 2026 года. В декларации по НДС за 1…
- Распределение НДС и заполнение раздела 7 декларации по НДС при раздельном учете в 1С Добрый день! У нас есть реализации с НДС 20% и реализация без НДС. Реализации без НДС — это отгрузки лицензий…
- Как расшифровать Сторно НДС прошлых периодов в Анализ состояния налогового учета по УСН в 1С В отчете "Анализ состояния налогового учета по УСН" в графу "Сторно расходов на уплату НДС, признанных в прошлых периодах" попадает…
- Восстановление таможенного ввозного НДС при раздельном учете в 1С Мы ИТ-компания, в 2024 г. перешли на раздельный учет НДС. В 2022 г. мы приобрели комплектующий в ОАЭ (16.08.22) и…
Статьи по этой теме
- Как заполнить графы 3 и 4 раздела 7 декларации по НДС при реализации готовой продукции? Отражаем реализацию продукции без НДС ( п. 2 ст. 149 НК РФ ), списание материалов на единицу продукции и с…
- Как частично принять НДС к вычету в 1С? Как провести частичный вычет НДС по счету-фактуре? Чтобы отразить вычет по счету-фактуре частично: в документе Счет-фактура полученный на поступление снимите…
- Отражать ли в разделе 7 декларации по НДС изъятие земельного участка под строительство метро? Изъятие земельного участка под строительство метро относится к реализации? И надо ли отражать в разделе 7 декларации по НДС? По…
- Какие разделы заполнить в декларации НДС, по операциям, не облагаемым по ст. 149 НК РФ? Применяем льготу по ст. 149 НК РФ (медицинские услуги). Заполняем в Декларации по НДС только раздел 7? Все графы раздела…
Добрый день!
Декларация заполняется в рублях, сумма менее 50 коп. отбрасывается, а 50 коп. и более округляется до полного рубля.
Минфин напомнил о правилах округления НДС
Бывает так, что если по причине накопленной погрешности разница НДС, начисленного по каждой операции, и НДС, рассчитанного в декларации, составляет более одного рубля, ее следует списать ручной операцией.
Дополнительно обсуждения по вопросу:
Округление НДС в декларации
Округление в Декларации по НДС
.