Округление НДС в декларации

1. в предыдущем письме неполный скрин книги продаж получился. Прилагаю.

2. В учете корректно отражен НДС. прилагаю ОСВ за 4кв.2019

3. В результате НДС к уплате в Декларации меньше расчетного на 1 рубль.

4. Добрый день, Екатерина.
   Уточните, какой у вас релиз программы? Если не последний обновляйте. Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: НДС, округление копеек в Закрытии месяца
   Посмотрите материал по теме: Алгоритм проверки декларации по НДС
   Минфин напомнил о правилах округления НДС .

5. Татьяна, добрый день. Релиз у меня (базовая), редакция 3.0 (3.0.75.58).
   Этот же вопрос я задавала в прошлом налоговом периоде, вы мне сейчас прислали мой же вопрос. Вопрос не решен.

6. Екатерина, попробуйте почистить кеш: Очистка кэш 1С 8.3
   Сделать тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед тестированием обязательно сделайте копию базы. У меня в тестовой базе таких проблем нет. Другие пользователи на сайте с такой проблемой не обращались

7. Татьяна, добрый день. Формирования строки 010 Раздела 3 (сумма налога в рублях) Декларации НДС строится и округляется на основе какого расчета?

8. Добрый день, Екатерина.
   Сумма в строке 010 заполняется по данным регистра накопления НДС продажи. Вы можете для проверки сформировать универсальный отчет по регистру накопления — НДС продаж. Округление делается по правилам математики до 0,5 коп отбрасывается от 0,5 и более копеек округляется до рубля.
   Посмотрите материал по теме: Раздел 3 декларации по НДС
   Алгоритм «закрытия месяца» для НДС
   Алгоритм проверки декларации по НДС .

9. Татьяна, я проработала все рекомендации, почистили кэш, сделали тестирование. В книге продаж 500, 55коп., а в декларации округляет до 500, а не до 501. У вас округление в порядке, только моя программа так округляет?

10. Уточните, пожалуйста вы проверку контрольных соотношений в декларации по НДС в программе делали? Если в контрольных соотношениях расхождение нет, то декларацию можно отправлять.

11. Декларацию я отправила.

12. Татьяна, добрый день. Можно уточняющий вопрос: Как формируется цифра по строке 010 (СУММА НАЛОГА) раздела 3 Декларации по НДС ? Должна ли она соответствовать итоговой цифре столбца200 раздела 9 ?

13. Добрый день, Екатерина.
    Уточните, пожалуйста про какую итоговую сумму в столбце 200 раздела 9 идет речь. В столбце 200 раздела 9 нет итоговой суммы.
    Проверить контрольные соотношения можно в программе по кнопке Проверка — Проверить контрольные соотношения. Если программа ошибок не выдает, значит все контрольные соотношения выполнены.

    

    png 30-01-2020-14-19-10

14. Татьяна, добрый день. Посмотрите, пожалуйста, скрины: должно ли быть округление суммы НДС при переносе из книги продаж в строку 010 раздела 3?

15. второй файл.

16. Добрый день, Екатерина.
    В строке 010 Раздел 3 Декларации по НДС указывается Налоговая база в рублях Налоговая база берется из стр. 230 Книги продаж. Сумма в графе Сумма налога в рублях Раздела 3 рассчитывается по формуле Налоговая база в рублях * Ставка налога, а не переносится из стр 260 Книги продаж. У вас 16 845 142,00 * 20% = 3 369 028 руб.

17. Татьяна, спасибо.

18. Рада была помочь.

19. Татьяна, в результате разобранного алгоритма формирования Декларации НДС, в бух.учете у меня остается 50 копеек: оплата НДС по декларации 359419р., а в бух.учете 359419,50р. Верно, что у меня после уплаты налога останется 50 копеек на счете 68.02 ?

20. Добрый день, Екатерина.
    Нет, копеек оставаться не должно. Округление НДС должно делаться автоматически при закрытии последнего месяца квартала. 08.04.2019г. на ИТС была зарегистрирована ошибка Код ошибки: 10209028: «С 2019 года при выполнении закрытия месяца в последнем месяце квартала ошибочно не производится округление НДС». Ошибка была исправлена в «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.71.86. Проверила на тестовой базе релиз 3.0.75.70 округления в регламентной операции опять не делается. Похоже это ошибка в программе. Вы можете написать разработчикам об ошибке на v8@1c.ru .

21. Татьяна, добрый день. А как у других пользователей программы 1С Бухгалтерия решается этот вопрос? Только у меня в программе эта ошибка?

22. Добрый день, Екатерина.
    Вопросов по данной теме к удивлению практически нет. Был еще один вопрос по округлению счета 68.32. Для отражения в программе Отклонение при округлении до рубля оформите в программе документ Операция, введенная вручную проводка: Дт 99.09 Кт 68.02

23. Спасибо за ответы.

24. Татьяна, вот что ответили в 1С:
    «При таких суммах проводка по округлению формируется.
    Рекомендуем обратиться к специалистам 1С партнерских для анализа вашей базы либо можете сделать проводку вручную».

25. Я в тестовой базе на последнем релизе 3.0.75.70 проверяла, у меня тоже не сформировались проводки, хотя на более раннем релизе все было нормально.

26. Да, да, вы мне это сообщали. Спасибо Вам за подробные ответы и рекомендации.

Комментарии закрыты.