Не могу понять, какую сумму я должна поставить в закладке «НДС предъявленный» в графе «Сумма без НДС». У нас поменялась стоимость товара 1 и 2, а не только пошлина. И в вашем примере одна строчка, у нас две (приход, расход). Здесь даже непонятно, откуда взялась сумма без НДС.
Вопрос в том, что в самой декларации 5 групп товаров. В 1 и 2 товаре у нас прошли изменения. В сторону увеличения я первый товар сделала. Сразу возник вопрос: в книге покупок не изменилась сумма в графе 14, там стоит первоначальная сумма, а должна быть увеличенная на сумму доначисленной пошлины.
2. Далее возник вопрос: сумма НДС идет одна на все группы товара. Каким образом сделать вторую часть в сторону уменьшения? Ваши скрины предыдущие я не очень поняла. Также стоимость сбора тоже идет на все группы товара одной суммой. Зачем ее оставлять в сторно по товару № 2?
Макс
ВКонтакте
Уточните продолжение вопроса Одновременное увеличение и уменьшение стоимости по ГТД в 1С ?
Доброе утро. да. про этот
Здравствуйте!
Какую сумму я должна поставить в закладке «НДС предъявленный» в графе сумма без НДС?
На вкладке укажите с плюсом:
«Сумма без НДС» — стоимость товаров с учётом корректировки (в примере — первоначальная стоимость товаров + доначисленная пошлина + таможенный сбор); «НДС» — доначисленный НДС.
В книге покупок не изменилась сумма в графе 14, там стоит первоначальная сумма, а должна быть увеличенная на сумму доначисленной пошлины.
В книге покупок графа 14 (стоимость покупки) действительно не обновляется и остаётся равной исходному значению. Все регистры при этом заполнены верно, на сумму вычета это не влияет. На данный момент рекомендую внести правильное значение в графу 14 печатной формы вручную в файл выгрузки перед отправкой. Также можно обратиться в техподдержку по адресу v8@1c.ru.
Стоимость сбора тоже идет на все группы товар одной суммой. Зачем ее оставлять в сторно?
Строки сторно сбора убирать их нужно, так как эти же суммы начисляются заново новой ГТД, и итоговый эффект на стоимость товаров нулевой. Если изменений в сумме сбора нет, можно удалить сторно сбора, но тогда нужно убрать и соответствующие проводки в новой ГТД — иначе сбор задвоится.
Во вложении подробный алгоритм проводок в тестовой базе, посмотрите, пожалуйста. Если останутся вопросы, обращайтесь!
Добрый день. У меня 5 групп товаров в декларации. По двум изменения, а по трем все норм. остальные три группы тоже сторнировать?
Если изменения затрагивают только часть товарных позиций, стоимость и НДС по остальным позициям корректировать не требуется. Проводки по позициям, оставшимся без изменений, следует удалить как из Операции, введённой вручную, так и из новой таможенной декларации.
получается в новой гтд у меня будет только один товар, который на уменьшение? а остальной я удаляю? и в моем случае, при создании новой ГТД сбор у меня будет не как в первой ГТД, а только тот, который относится к этому товару?
у вас в примере опять одна группа товаров, я же говорю про несколько групп товаров.
в файле вся ГТД (первоначальная, такая же , но с минусами она будет в сторно, считаем что она с минусами), до 58 строчки все товар 1 группы (увеличилась), 59 строчка товар 2 группы(беспошлинный) (уменьшилась). 69 и 70 — это НДС. Получается мои действия: 1 строчку — зачет аванса я оставляю (верно?). строчки со 2-58 доначисляю пошлину со знаком «+» (только ту сумму которую доначислили), таможенный сбор оставляю со знаком минус. 2. строчку 59 оставляю это сбор по второму товару. 3. строчку 69 меняю на сумму доначисленного ндс со знаком «+». 4. 70 как 69? 5. в закладке НДС предъявленный в обеих строчках меняю сумму без НДС со знаком плюс и сумму НДС только доначисленную со знаком плюс? 5. Что делаю в закладке НДС покупки? 6.Копирую ГТД, на главной исправляю сбор ставлю сумму сбора по 1 и 2 товару)? 7,Во вкладке разделы ТД ввожу данные из корректирующей ГТД по 1 и 2 товару 3,4,5 товар удаляю? 8. В движении документа устанавливаю флажок Ручная корректировка. и на что исправляю сумму НДС? 9. Проводку с пошлиной по 1 товару удаляю?
Пришлите, пожалуйста, скриншоты заполнения вкладок Главное и Разделы ТД исходной декларации.
Смоделировала ситуацию с несколькими группами товаров в тестовой базе – алгоритм остается тем же. Но учитывая объёма вашей декларации, рекомендую создать копию базы и в ней сформировать новую ГТД с уже скорректированными данными по всем разделам, провести ее и рассчитать исходя из нее точные суммы НДС и пошлины по каждой позиции, а также сумму для регистра НДС предъявленный. Считать вручную при таком количестве строк трудоемко и есть риск ошибки.
Цель Операции, введённой вручную (сторно исходной ГТД) доначислить пошлину в себестоимость и НДС по позициям, которые увеличились. Поэтому в этом документе остаются только те строки, по которым есть изменения.
Проводки по авансу и таможенному сбору – либо оставляем и в Операции и в новой ГТД, либо удаляем и там и там. Главное сделать это в обоих документах, иначе будут ошибки. В копии базы дополнительно убедитесь, что распределение сумм таможенного сбора по позициям совпадает.
В строки Дт 41.01 Кт 76.09 на товары с доначислением пошлины нужно занести сумму увеличения по каждой позиции Точные суммы можно рассчитать с помощью данных из новой ГТД, созданной в копии базы — пошлина в новой ГТД минус пошлина в исходной.
В вашей исходной ГТД стоит галка Отразить вычет НДС в книге покупок. Из-за этого в сторно у вас будет дополнительная строка с проводкой Дт 68.02 Кт 19.05, строка во вкладке НДС Покупки и строка Расход в регистре НДС предъявленный, все это нужно удалить. Сторнировать исходный вычет не нужно.
Вкладка НДС предъявленный заполняется согласно алгоритму. Должна быть одна строка с видом движения Приход: Сумма без НДС — возьмите из копии базы; НДС — доначисленный НДС.
Новая ГТД исправляет то, что уменьшилось. Если у вас уменьшаемый раздел беспошлинный, то в ГТД нужно только отразить уменьшение НДС. Если бы уменьшался пошлинный раздел, то в движениях должно было бы быть уменьшение пошлины.
На вкладке Главное галку Отразить вычет НДС в книге покупок не ставьте. НДС к вычету лучше проводить через документ Формирование записей книги покупок.
Добрый день, «Смоделировала ситуацию с несколькими группами товаров в тестовой базе – алгоритм остается тем же. Но учитывая объёма вашей декларации, рекомендую создать копию базы и в ней сформировать новую ГТД с уже скорректированными данными по всем разделам, провести ее и рассчитать исходя из нее точные суммы НДС и пошлины по каждой позиции, а также сумму для регистра НДС предъявленный.». правильно ли я поняла, в копии базы просто сделать новую ГТД что бы посмотреть как распределятся суммы?
Да, все верно. На мой взгляд так было бы проще.
«Сторнировать исходный вычет не нужно» что такое исходный вычет?
Ваш вычет по НДС. Насколько я поняла из скриншотов, вычет по исходной ГТД был отражен в 1С через галку на вкладке Главное ГТД. Такой способ создает:
— проводку Дт 68.02 Кт 19.05
— запись в регистре НДС Покупки
— строку Расход в регистре НДС предъявленный.
Эти движения сторнировать не нужно, так как вычет НДС по исходной ГТД был принят правомерно и мы его не трогаем.
т.е в сторно я его удаляю?
Да, в сторно вы удаляете все проводки и движения, которые не нужно сторнировать. Вычет по НДС сторнировать не требуется, поэтому удаляем:
— проводку Дт 68.02 Кт 19.05
— запись в регистре НДС Покупки
— строку Расход в регистре НДС предъявленный.
Большая просьба, не закрывайте, пожалуйста комментарии, меня не будет два дня (выпускные).
Хорошо, будут вопросы, пишите!
Добрый день. Не поняла «В копии базы дополнительно убедитесь, что распределение сумм таможенного сбора по позициям совпадает.» Совпадает с чем?
Совпадает с распределением в изначальной ГТД, которая у вас проведена в рабочей базе. Нужно сопоставить проводки по распределению таможенного сбора в копии базы и в рабочей базе.
а как исправлять НДС? ведь он у нас общий на все товары или мне в сторно только с плюсом показывать доначисленный НДС по 1 товару ?
Да, верно поняли. Вам нужно указать только сумму доначисления, чтобы потом ее взять к вычету. Остальной НДС к вычету вы уже принимали.
«Вкладка НДС предъявленный заполняется согласно алгоритму. Должна быть одна строка с видом движения Приход: Сумма без НДС — возьмите из копии базы; НДС — доначисленный НДС.» — сумму без НДС взять из новой базы с минусом? или с плюсом? и доначисленный НДС с плюсом?
Да, суммы указываете с плюсом, т.к. эта сумма НДС должна быть доначислена.
Мария, я все сделала по увеличению (как я понимаю только сторно надо сделать?)
А теперь на уменьшение я создаю новую ГТД, и там делаю только второй товар?
В скринах создала новую ГТД — оставила только один товар, который надо уменьшить НДС. Верно? Зачет аванса убираю, т.к. убрала в Сторно. Д19.05К 76.09 меняю на разницу между исходной и корректирующей гтд суммы НДС по этому товару со знаком минус.Верно?
В скринах создала новую ГТД — оставила только один товар, который надо уменьшить НДС. Верно? — Да, можно так сделать. Это не имеет большого значения, так как проводки корректируем руками.
Зачет аванса убираю, т.к. убрала в Сторно. — Да, это верно.
Д19.05К 76.09 меняю на разницу между исходной и корректирующей гтд суммы НДС по этому товару со знаком минус.Верно? — Да, должна быть сумма НДС к восстановлению.
Таможенный сбор у вас не увеличился?
не увеличился
Хорошо. Значит по нему дополнительных проводок делать не нужно.
Вот здесь так? тут сумма НДС из корректирующей ГТД по этому товару. Верно?
Здесь сумму НДС не меняете, удаляете только значение в графе Сумма по счету-фактуре.
но у меня еще есть вкладка НДС предъявленный, у вас в вашем файле нет., Галочка отразить вычет НДС в книге покупок не стоит
Строку на вкладке НДС предъявленный нужно удалить.
в восстановлении НДС во вкладке нужно удалить НДС предъявленный, это надо опять поставить галочку ручная корректировка?
Да, нужно установить галочку и удалить данные из регистра НДС предъявленный.
Спасибо большое за помощь