Добрый вечер!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.11) УСН (Д-Р) НДС 5%
Начислять НДС стали в декабре 2025 года. При формировании счета 68.02 за квартал получаем сумму 347 251,92 руб.
Книга продаж формируется на эту же сумму 347 251,92 руб.
Но при заполнении Декларации по НДС в Разделе 3 по строке 022 сумма налога выходит 347 314 руб., на 62 руб. больше, чем по счету 68.02 и в Книге продаж. Продажи формируем на основании отчета о розничных продажах (в этом месяце покупателями были только физ. лица)
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Декларацию формирую первый раз, можно ли ее править руками ??? Закрытие месяца сделала, экспресс проверка ведения учета ошибок не выдает.
Добрый день!
Нужно посмотреть как формируется в декларации по НДС сумма по разделу 3 строке 022 — 347 314 руб.
Уточните пожалуйста, последний скрин «Начисление НДС по реализации за 4кв.2025» вы каким образом сформировали?
Пришлите пожалуйста из декларации по НДС Расшифровку по разделу 3 строке 022?
последний скрин это и сеть расшифровка по разделу 3 строки 022
В декларации по разделу 3 строке 022 сумма НДС указана верно, если проверить: 6 946 287 * 5% = 347 314,35 руб.
Проверьте отчет о розничных продажах №337 от 03.12.2025, из вашего скрина видно, что НДС насчитан — 5 925,62 руб. Должно быть — сумма без НДС 119 771,58 * 5% = 5 988,58 руб. Соответственно 5 988,58 — 5 925,62 = 62,96 руб.