Добрый вечер! Организация получила исправление к сч.ф. в начале октября и датированное октябрем по поставке за сентябрь. Программа позволяет создать вначале декларацию с первоначальными данными без исправлений, а затем уточненную с внесенными в октябре исправлениями. Возможно удалить первоначальную декларацию, а в уточненной изменить 1 на 0? если нет, то в уточненной ставить разделы 8 и 9 неактуальные? Ведь, если я поставлю разделы актуальные, то камералка по первичной декларации закончится не начавшись?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненная декларация по НДС, когда раздел 8 и 9 ставить Неактуально
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уточненная декларация по НДС в 1С Здравствуйте! В декларации за 1 кв.2023, в разделе 2 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента" указали…
- Заполнение разделов 8 и 9 в корректирующей декларации по НДС, если изменения в них не вносятся в 1С Здравствуйте! ООО на ОСНО, 1С:Предприятие 3.0. В первичной декларации по НДС была допущена ошибка в разделе 4, стр. 010. Указан…
- Последующая уточненная декларация по НДС в 1С Добрый день. Готовлю 2-ю уточнённую декларацию по НДС за 2-й квартал 2022 года. В книге покупок и книге продаж ставлю…
- Счет-фактуру на аванс выписали с опозданием, как заполнить уточненку по НДС в 1С Добрый день. За 4 квартал 2019 года занижена налоговая база по НДС, ошибочно не внесены в книгу Продаж две авансовые…
Статьи по этой теме
- Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С При обнаружении в декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате,…
- Уточненная декларация по налогу на прибыль Давайте разберемся, какие варианты создания уточненной декларации по налогу на прибыль существуют в программе. Алгоритм исправления ошибок в НУ Форма…
- Механизм сравнения уточненки и исходной декларации по НДС в 1С Можно сравнить первичные и корректирующие отчеты за: один отчетный период; разные отчетные периоды, но с одной редакцией отчета. Алгоритм: открыть…
- Нужна ли уточненка, если не заполнили в разделе 7 декларации по НДС стоимость? Если в разделе 7 декларации по НДС не заполнили стоимость необлагаемой выручки по продаже ПО, нужно ли сдавать корректировку? Если…
Здравствуйте, Елена.
Вы получили исправительный или корректировочный СФ? Посмотрите материал по теме: Как в 1С сделать счет-фактуру
Корректировочный счет-фактура vs Исправительный счет-фактура
Порядок исправления суммовой ошибки по НДС с помощью исправительного счета-фактуры
Можно ли исправительный счет-фактуру за прошлый год отразить в текущем периоде, если налоговая база не была занижена? .
Я же Вас о другом спрашиваю.
Здравствуйте!
Была поставка в сентябре. Входящий СФ отразили в 3 кв. Сдали декларацию за 3 кв 2020.
Теперь получили исправленный СФ в октябре к поставке за 3 кв.
Его зарегистрировали в до листе к декларации 3 кв. Т.е. поменялся раздел с доп листом и для него выбираем Неактуально в уточненке за 3 кв 2020.
А раздел 8 и 9, как были так и остались без изменений. Для них выбираем Актуально в уточненке.
Это если правильно поняла ваш вопрос.
Первичная декларация и уточнённая сдаются (отправляются) в один день.
Надо сдать первичную, получить протокол. Потом сдать корректировку. Иначе корректировка не пройдет, потому что еще первичная не зафиксирована и корректировку сдавать не к чему. По крайней мере по практике у меня было так. Вам лучше посоветоваться в своей ИФНС по этому вопросу. Чтобы проблем не было. А со статусами, как выше обсудили.