Войти в кабинетДобрый вечер! Организация получила исправление к сч.ф. в начале октября и датированное октябрем по поставке за сентябрь. Программа позволяет создать вначале декларацию с первоначальными данными без исправлений, а затем уточненную с внесенными в октябре исправлениями. Возможно удалить первоначальную декларацию, а в уточненной изменить 1 на 0? если нет, то в уточненной ставить разделы 8 и 9 неактуальные? Ведь, если я поставлю разделы актуальные, то камералка по первичной декларации закончится не начавшись?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Елена.
Вы получили исправительный или корректировочный СФ? Посмотрите материал по теме: Как в 1С сделать счет-фактуру
Корректировочный счет-фактура vs Исправительный счет-фактура
Порядок исправления суммовой ошибки по НДС с помощью исправительного счета-фактуры
Можно ли исправительный счет-фактуру за прошлый год отразить в текущем периоде, если налоговая база не была занижена? .
Я же Вас о другом спрашиваю.
Здравствуйте!
Была поставка в сентябре. Входящий СФ отразили в 3 кв. Сдали декларацию за 3 кв 2020.
Теперь получили исправленный СФ в октябре к поставке за 3 кв.
Его зарегистрировали в до листе к декларации 3 кв. Т.е. поменялся раздел с доп листом и для него выбираем Неактуально в уточненке за 3 кв 2020.
А раздел 8 и 9, как были так и остались без изменений. Для них выбираем Актуально в уточненке.
Это если правильно поняла ваш вопрос.
Первичная декларация и уточнённая сдаются (отправляются) в один день.
Надо сдать первичную, получить протокол. Потом сдать корректировку. Иначе корректировка не пройдет, потому что еще первичная не зафиксирована и корректировку сдавать не к чему. По крайней мере по практике у меня было так. Вам лучше посоветоваться в своей ИФНС по этому вопросу. Чтобы проблем не было. А со статусами, как выше обсудили.