Добрый вечер! Организация получила исправление к сч.ф. в начале октября и датированное октябрем по поставке за сентябрь. Программа позволяет создать вначале декларацию с первоначальными данными без исправлений, а затем уточненную с внесенными в октябре исправлениями. Возможно удалить первоначальную декларацию, а в уточненной изменить 1 на 0? если нет, то в уточненной ставить разделы 8 и 9 неактуальные? Ведь, если я поставлю разделы актуальные, то камералка по первичной декларации закончится не начавшись?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненная декларация по НДС, когда раздел 8 и 9 ставить Неактуально
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправительный СФ от поставщика Извините, что то затупила. Может подскажите, МТС в этом году почти каждый месяц стал исправительные сч-ф присылать за межгород. Мартовский…
- Уточненная декларация по НДС, если при первой корректировки забыли включить раздел в 1С Добрый день.За 3 квартал 2022 года сдавала уточненную декларацию по НДС (раздел 8 и раздел 9 с признаком в 1с…
- Исправленный СФ на уменьшение от поставщика датирован следующим квратлом и получен до сдачи декларации по НДС за квартал, в котором ошибка Получен в начале октября исправленный с/ф по услугам за сентябрь (на уменьшение цены, т.к. была ошибка контрагента при выставлении первоначального…
- Какие признаки актуальности указать в уточненной декларации №2 в книге покупок в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста: 1) Сдана уточненная декларация по НДС № 1 (добавлен доплист в книгу покупок). Раздел 8 —…
Статьи по этой теме
- Как исправить ошибочную ставку НДС 18/118 на 20/120 в счетах-фактурах за прошлый год? При проверке операций 4-го квартала прошлого года обнаружили, что выставили счета-фактуры на аванс со ставкой 18/118 вместо 20/120. Как исправить…
- Занижена сумма выручки прошлого года. Исправление ошибки до подписания отчетности в 1С Ошибки в учете не редкость, в т.ч. при выписке первичных документов и счета-фактуры. Давайте разберем как внести исправления в бухгалтерском…
- Что делать, если поставщик заменил один СФ на два за прошлый квартал в 1С? Поставщик прислал Организации акт и счет-фактуру на выполненные работы по электронной почте. НДС по счету-фактуре принят к вычету. В следующем…
- Как принять к вычету НДС по авансам полученным, если реализация без НДС в 1С? Как принять к вычету НДС, если аванс получен под реализацию с НДС по ставке 20%, а реализация прошла с НДС…
Здравствуйте, Елена.
Вы получили исправительный или корректировочный СФ? Посмотрите материал по теме: Как в 1С сделать счет-фактуру
Корректировочный счет-фактура vs Исправительный счет-фактура
Порядок исправления суммовой ошибки по НДС с помощью исправительного счета-фактуры
Можно ли исправительный счет-фактуру за прошлый год отразить в текущем периоде, если налоговая база не была занижена? .
Я же Вас о другом спрашиваю.
Здравствуйте!
Была поставка в сентябре. Входящий СФ отразили в 3 кв. Сдали декларацию за 3 кв 2020.
Теперь получили исправленный СФ в октябре к поставке за 3 кв.
Его зарегистрировали в до листе к декларации 3 кв. Т.е. поменялся раздел с доп листом и для него выбираем Неактуально в уточненке за 3 кв 2020.
А раздел 8 и 9, как были так и остались без изменений. Для них выбираем Актуально в уточненке.
Это если правильно поняла ваш вопрос.
Первичная декларация и уточнённая сдаются (отправляются) в один день.
Надо сдать первичную, получить протокол. Потом сдать корректировку. Иначе корректировка не пройдет, потому что еще первичная не зафиксирована и корректировку сдавать не к чему. По крайней мере по практике у меня было так. Вам лучше посоветоваться в своей ИФНС по этому вопросу. Чтобы проблем не было. А со статусами, как выше обсудили.