Добрый день. Готовлю 2-ю уточнённую декларацию по НДС за 2-й квартал 2022 года. В книге покупок и книге продаж ставлю галочку, что ранее сданные данные актуальны. К книге покупок у меня 2 доп листа. Первый был сдан с 1-й уточненной декларацией. Во 2-й уточненной декларации должны быть выгружены оба доп листа или только 2-й, который ранее не подавался? Если только 2-й, то как это сделать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Последующая уточненная декларация по НДС в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уточненная декларация по НДС, если не внесли возврат и приход материалов в прошлом квартале в 1С Добрый день. Сверяемся с поставщиком, обнаружилось, что был возврат материалов, в бухгалтерию поздно поступила корректировочная счет-фактура. Изменение произошло в сторону…
- Корректировка декларации по НДС прошлого периода, если сальдо по 68.02 не совпадает с декларацией в 1С Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. За 2 кв. 2022 была сдана декларация по НДС на сумму к уплате…
- Как подать уточненный отчет НДС, если один и тот-же с-ф ввели два раза. Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.106.60) Обнаружила, что дважды проведен один и тот же с-ф. Отчет…
- Почему в уточненной декларации по НДС №2 документы из доп. листа уточненной декларации по НДС №1 отражается в основной книге покупок в 1С Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.184.26) фреш 27.01.2025 г. сдана первичная декларация по НДС 11.02.2025 г. сдана корректирующая (1)…
Статьи по этой теме
- Как заполнить уточненку по НДС, чтобы в нее попал НДС, зависший на 19.03? Как заполнить уточненную декларацию по НДС, чтобы в нее попал входящий НДС, который сразу не приняли к вычету и оставили…
- Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно Бухгалтер может допустить не только суммовую ошибку при регистрации первичных документов, но и технические ошибки, например, в номере зарегистрированного счета-фактуры.…
- Порядок исправления технических ошибок по НДС «Технические» ошибки – это ошибки, которые допущенные не в счете-фактуре, а при его регистрации в книге покупок или продаж. Из…
- Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по НДС в 1С В данной статье рассмотрим, как отразить исправление суммовой ошибки в учете НДС, связанной с уменьшением входящего НДС по исправленному счету-фактуре,…
Добрый день!
Для последующих уточненных деклараций порядок заполнения тот же, что и для первой уточненки:
Порядок представления уточненной декларации по НДС
В прил. 1 разд. 8 можно отразить сразу два исправления, т.е. ранее представленные сведения + дополнительная корректировка. Для этого укажите признак актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны») — полностью заменяет все ранее указанные сведения.
Если в прил. 1 разд. 8 указать новые корректировки, которые не отражали ранее, а остальные сведения не включать, проставьте признак актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны») – ранее представленные сведения верны и замене не подлежат.
В Разделах 8 и 9 проставьте признак актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»), т.к. исправления вносите через доп. лист.
Совсем не поняла, как можно выгрузить только 2-й доп. лист. Оба доп листа находятся в разделе 8 приложение 1 и соответственно признак актуальности ставиться сразу на оба доп листа (либо актуально, либо не актуально). Или я что то не верно делаю?
Благодарю за уточнение. В данном случае считаю так, как у вас на скрине:
В прил. 1 разд. 8 отразите сразу два исправления, т.е. ранее представленные сведения + дополнительная корректировка. Для этого укажите признак актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны») — полностью заменяет все ранее указанные сведения.