Заполнение разделов 8 и 9 в корректирующей декларации по НДС, если изменения в них не вносятся в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна В. (Заречный, Пензенская область)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Здравствуйте! ООО на ОСНО, 1С:Предприятие 3.0. В первичной декларации по НДС была допущена ошибка в разделе 4, стр. 010. Указан неверный код. Все остальные значения верны. При подаче уточненки не надо перезаполнять разделы 8 и 9? Исправить только код?
Дополню: в уточненной декларации разделы 8 и 9 пустые. ИФНС настаивает именно на представлении уточненки, не письменное пояснение.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, вы создаете корректировочную декларацию, а данные раздела 8 и 9 не заполняются?

    В 1С они заполняются, но признак актуальности ранее предоставленных сведений должен быть 1 — Актуальны.
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    1. Совершенно верно! Создаю корректировочную декларацию, разделы 8 и 9 пустые. В первичной декларации данные разделы заполнены.
  2. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Если правильно понимаю, то создавали уточненную декларацию копированием первичной, кнопку заполнить не нажимали?

    Если так, то нажмите заполнить, все должно заполниться по вашим данным, раздел 4 откорректируйте.
    Признак актуальности разделов 8 и 9 — Актуальны, разделы будут заполнены данными, иначе не пройдете проверку контрольных соотношений.

     1

  3. Да, все получилось, перепроверила. Точно! Не нажала кнопку Заполнить

     1

  4. Спасибо за подсказку!!!

     1
  5. Корчагина Светлана Корчагина Светлана Сотрудник Бухэксперт:
    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
     1

Комментарии закрыты.