Добрый день! Хотим изменить код вида операции в р. 8 — вместо 01 — 25 в декларации за 2 кв. 2023 г. Как это лучше сделать в программе и какие разделы в результате заполнятся в уточненной декларации. Пояснения по этому поводу в налоговую подавали, но они все равно просят подать уточнение, т.к. в их программе «краснит» код. Формализованное требование по декларации не приходило.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Изменение кода вида операции в Книге покупок в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Заполнение Раздела 2.1 Декларации по налогу на имущество в 1С Добрый день. В разделе 2.1 декларации по налогу на имущество нужно указать информацию по объекту - буксир-толкач, это код номера…
- Ошибка в коде операции по НДС Добрый день! При сдаче декларации по НДС была допущена ошибка в книге продаж указали у покупателя код 26, а надо…
- Перерасчет авансового платежа по налогу на имущество в 1С Добрый день! подскажите, пожалуйста, можно ли пересчитать авансовый платеж по налогу на имущество (были исправления по льготе ) без перепроведения…
- Декларация по налогу на прибыль Добрый день. Организация на ОСН. Налог на прибыль ежемесячно по фактической прибыли уже не первый год. Неожиданно возникла проблем со…
Статьи по этой теме
- Нужно ли включить в раздел 7 декларации по НДС розницу на ЕНВД? Нужно ли включить в раздел 7 декларации по НДС розницу на ЕНВД? Если нужно, то какой код операции указать? Операции…
- Как перейти на раздельный учет НДС с 2026 года на УСН со ставкой НДС 5% (7%) в 1С? Как упрощенцу со ставкой НДС 5% (7%) вести учет в программе 1С с 2026 года при наличии необлагаемых НДС операций,…
- Автозаполнение кодов операций по ставке НДС 0% в 1С В программе 1С можно настроить автоматическое заполнение кодов операций в декларации по НДС и реестрах таможенных деклараций (с релиза 3.0.139).…
- Как отразить операцию по реализации макулатуры в учете продавца? Как отразить операцию по реализации макулатуры в учете продавца? Выставляем СФ покупателю с пометкой, что НДС исчисляет налоговый агент. Попадает…
Добрый день!
Оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Выберите документ Формирование записей книги покупок, либо Счет-фактура. Документ выбираете в зависимомсти от того, как он попадает в Книгу покупок. Если Раздельный учет НДС, то ФЗКП, если не раздельный- счет-фактура.
Оставляете только нужную строку.
Копируете ее, сумму проставляете с плюсом.
В регистре НДС покупки копируете строку и исправляете данные.
В поле Запись Доп.листа — Да, Корректируемый период — период редактирования.
В поле Сумма без НДС и НДС — суммы указываете с плюсом.
В поле КВО — 01 оставляете и указываете 25 во второй строке.
Регистр НДС предъявленный — очищаете (удаляете строку).
Проводите документ.
Формируете уточненную декларацию по НДС.
Исправления отразятся в Доп.листе Книги покупок (Приложение 1 К Разделу 8).
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
.
Хочу уточить декларацию за 2 кв 2023, тогда в корректируемом периоде ставлю 30.06.2023? и во вкладке БУ-НУ (т.е. в проводках ничего не отражаю, +- будет же 0), там очищаю все, верно?
сделала так — скриншот во вложении
Период -30.06.23.
Проводки в БУ/НУ оставляете и добаляете, как моем скрине.
Очищаете регистр НДС Регистр НДС предъявленный.
спасибо за ответ, но все-таки не пойму зачем в проводках делать +-, если никакая аналитика в проводках не меняется, просто убрать проводки и оставить эту вкладку пустой нельзя? или это на что-то влияет?
Можете оставить пустой, на заполнение корректировочной декларации по НДС не влияет.
Давайте еще на всякий случай сформируем с вами Экспресс-проверку, нет по этому поступлениею ни каких ошибок?
Добрый день! По этому поступлению нет.
Спасибо, что написали)