Добрый день! Хотим изменить код вида операции в р. 8 — вместо 01 — 25 в декларации за 2 кв. 2023 г. Как это лучше сделать в программе и какие разделы в результате заполнятся в уточненной декларации. Пояснения по этому поводу в налоговую подавали, но они все равно просят подать уточнение, т.к. в их программе «краснит» код. Формализованное требование по декларации не приходило.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение
Добрый день!
Оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Выберите документ Формирование записей книги покупок, либо Счет-фактура. Документ выбираете в зависимомсти от того, как он попадает в Книгу покупок. Если Раздельный учет НДС, то ФЗКП, если не раздельный- счет-фактура.
Оставляете только нужную строку.
Копируете ее, сумму проставляете с плюсом.
В регистре НДС покупки копируете строку и исправляете данные.
В поле Запись Доп.листа — Да, Корректируемый период — период редактирования.
В поле Сумма без НДС и НДС — суммы указываете с плюсом.
В поле КВО — 01 оставляете и указываете 25 во второй строке.
Регистр НДС предъявленный — очищаете (удаляете строку).
Проводите документ.
Формируете уточненную декларацию по НДС.
Исправления отразятся в Доп.листе Книги покупок (Приложение 1 К Разделу 8).
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
.
Хочу уточить декларацию за 2 кв 2023, тогда в корректируемом периоде ставлю 30.06.2023? и во вкладке БУ-НУ (т.е. в проводках ничего не отражаю, +- будет же 0), там очищаю все, верно?
сделала так — скриншот во вложении
Период -30.06.23.
Проводки в БУ/НУ оставляете и добаляете, как моем скрине.
Очищаете регистр НДС Регистр НДС предъявленный.
спасибо за ответ, но все-таки не пойму зачем в проводках делать +-, если никакая аналитика в проводках не меняется, просто убрать проводки и оставить эту вкладку пустой нельзя? или это на что-то влияет?
Можете оставить пустой, на заполнение корректировочной декларации по НДС не влияет.
Давайте еще на всякий случай сформируем с вами Экспресс-проверку, нет по этому поступлениею ни каких ошибок?
Добрый день! По этому поступлению нет.
Спасибо, что написали)