Ошибка в коде операции по НДС

Вопрос задал Зинаида П.

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день!
При сдаче декларации по НДС была допущена ошибка в книге продаж указали у покупателя код 26, а надо было указать код операции 01 покупатель плательщик НДС.. Нужно ли сдавать уточненку. И проверяются ли коды операции в программе налоговой?

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте, Зинаида! Налогоплательщик обязан подать уточненную декларацию, если занижена сумма налога к уплате. В остальных случаях это право налогоплательщика. По моему мнению, если придет требование от ФНС, тогда дадите пояснения и сдадите уточненку

  2. Добрый день!
    Еще уточнение по декларации
    А Если при сдаче декларации по НДС допустила ошибку в книге покупок по ПАО Ростелеком пропустила в номере одну цифру дата и сумма правильные написала номер №410007013/0708, а надо было 44100070137/0408. Нужно ли сдавать уточненку

  3. По моему мнению, это не обязательно. Если не будет требования пояснений, можно не сдавать

  4. А если сдать уточненку как это правильно сделать в 1С 8.3.0 бухгалтерии

  6. То есть я сдаю уточненный расчет по НДСставлю 01 на титульном и доп.лист книги покупок?

  7. Да, верно

  8. А книгу продаж тоже отправляю

  10. Если у меня ошибка в номере счет-фактуры поставщика то какой признак актуальности будет в разделе 8 книги покупок 0 или 1?

  11. Если книга остается без изменений, то статут — 1 (предыдущие данные актуальны). Доп лист подается новый — значит статус 0 (предыдущие данные неактуальны)

  12. То есть в книге я не исправляю номер счет фактуры на правильный, исправляю только в доп.листе книги покупок

  13. Да, верно

Комментарии закрыты.