Авансовый отчет по командировкам

Вопрос задал Вадим П. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый вечер! В первый раз оформляю командировку в БП 8.3 (так получилось) Работаю с 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1030) редакция 3.0 (3.0.75.48). Документы, которые мне предоставил руководитель прикрепил. Документы он мне предоставил только 31 декабря 2019 года. Вопросы следующие:
1) В ж/билетах сумма НДС стоит не в отдельной строчке, а в той же строчке, что и полная сумма — это все, к зачету не принимается?
2) В этой конфигурации при выборе ав. отчета «Создать → «Ав. отч. по командировкам» нет флажка СФ — это значит, что в кн. покупок НДС попадает автоматически или как?
3) Он находился в командировки с 25-27октября — пятница,суббота и воскресенье. Т.е суточные должны быть 3*700=2100р.?
4) У него кассовые чеки из кафе — их нельзя принимать в затраты — они входят в суточные?
5) В ав. отч по ком-ке для НДС нет альтернативы способа учета НДС(списывается(не принимается к вычету НУ). Т.е все затраты по ком-ке принимается к вычету НУ?
6) Из его 3-х дней командировки- 2дня это выходные сб и вс. Как с зарплатой?
У нас зарплата считается в ЗУП — конфигурация (3.1 (3.1.12.110) — надо ли за эти дни начислять в двойном размере с налогами и взносами (начислять в декабре за октябрь), можно ли в этом случае НДФЛ платить вместе с з/п и взносами (у нас срок за 2-ю половину — 15-е следующего месяца)?
7) Как это сделать в ЗУП и может лучше авансовый отчет по командировке сформировать уже в январе 2020 ?

Все комментарии (5)

  1. Добрый день, Вадим.
    Уточните, пожалуйста на какой системе налогообложения вы работаете. Вопросы по ЗУП задайте, пожалуйста в разделе ЗУП. Здесь мы отвечаем на вопросы по бухгалтерии.
    В программе авансовый отчет по командировке можно оформить двумя документами:
    — Авансовый отчет;
    — Авансовый отчет по командировка.
    Посмотрите материал по теме: Оформление авансового отчета в 1С Бухгалтерии 8.3 по шагам
    Документ Авансовый отчет
    Авансовый отчет по командировке: удобства и ограничения
    Суточные платятся за все дни нахождения в командировке, в том числе и за выходные дни (п. 11 Положения Правительства РФ от 13 октября 2008 г. N 749).
    Как оплачивать нахождение сотрудника в командировке в выходные дни посмотрите здесь: Командировка в выходные дни
    Чай, кофе оплатить можно, но в расходы по налогу на прибыль данные расходы учесть нельзя.

  2. Доброе утро! Работаем по ОСНО.

  3. Добрый день, Вадим.
    Так как ж/билетах сумма НДС выделена, по ее можно принять к вычету, а расходы на проезд принять в расходы при расчете налога на прибыль. НДС в проездных документах: ставка 20% разрешается уже в 2018 году Если остались вопросы пишите.

  4. Все, спасибо! Пока вопросов больше нет.

  5. Рада была помочь.

Комментарии закрыты.