Добрый день. Арендуем имущество у физ лица (не сотрудника). Аренду и удержание НДФЛ начисляю операцией вручную. При выплате арендной платы в книгу доходов и расходов сумма аренды попадает только в расходы всего, а в расходы, учитываемые при налогообложении ни аренда, ни НДФЛ,удержанный с аренды не попадает. Как правильно провести начисления и отражения, чтобы эти суммы попадали в расходы при налогообложении.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН доходы-расходы, аренда помещения у физ лица не сотрудника в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН расчет аванса налога в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.16) Подскажите пожалуйста (ООО УСН доходы минус расходы ) рассчитываем авансовый платеж усн в…
- УСН доходы-расходы, учет НДФЛ с арендной платы сотруднику в расходах при ЕНС в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как с 2023г. отражать операции НДФЛ с арендной платы, чтобы уплаченная сумма попадала в отчетность как…
- НДФЛ по аренде в КУДиР Добрый день. Ндфл по аренде помещения у физлица попадает в начисления по зарплате и соответственно попадает в Кудир как начисление…
- УСН доходы-расходы, учет арендной платы от физ лица в 1С Микропредприятие ведет упрощенный учет. Арендную плату начисляет в разделе Операции, введенные в ручную. В отчет 6-НДФЛ данные суммы не попадали,…
Статьи по этой теме
- Налоги от аренды имущества: как платят физлица и по какой ставке Источник: сообщение ФНС Информация для: физлиц-арендодателей ФНС разъяснила порядок налогообложения доходов от сдачи имущества в аренду физлицами. Кто платит Доход…
- Аренда автомобиля в командировке: какие документы освободят расходы от налогообложения Специалисты УФНС России по г. Москве в Письме от 28.01.2019 N 13-11/011687@ рассказали о нюансах налогообложения компенсации сотрудникам стоимости услуг…
- Как отразить в Разделе 7 декларации по НДС аренду квартиры? Если мы предоставляем в аренду квартиру, как заполнять раздел 7 декларации по НДС и графы 3 и 4 в нем?…
- Упрощенцы учитывают зарплатный НДФЛ в составе расходов на оплату труда Источник: Письмо Минфина от 23.09.2024 N 03-11-06/2/91209 Информация для: работодателей на УСН Минфин разъяснил, как работодателям, применяющим УСН «доходы минус…
Добрый день! Чтобы арендные платежи попадали в расходы, возможны следующие варианты:
1. Если начисление арендных платежей оформляете документом Операция, оплату можно оформить документом Списание с расчетного счета вида Прочее списание и заполнить поле Расходы УСН.
2. Начисление арендных платежей можно оформить документом Поступление (акты, накладные, УПД) вида операции Услуги (акт, УПД). Контрагент – физлицо, у которого арендуете помещение. По ссылке Расчеты указать Счета учета расчетов (например, 76.09). В табличной части в графе Счет учета по ссылке проверить, чтобы в поле Расходы (НУ) было указано Принимаются.
По отражению НДФЛ в КУДиР при аренде посмотрите, пожалуйста, материал здесь:
НДФЛ по аренде в КУДиР
Дополнительный материал по теме:
Как правильно провести аренду нежилого помещения между физлицом и юрлицом в 1С?
.
Спасибо, попробую
Договорились! Останутся вопросы, пишите.