Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.16) Подскажите пожалуйста (ООО УСН доходы минус расходы ) рассчитываем авансовый платеж усн в расходы начиная с марта попадает ндфл два раза , первый раз в 3 марта начислена и уплачена аренда физ лицу в книге формируется сумма аренды и строка 4525 ндфл , за тем начислен 20.03 больничный тоже формируется ндфл 445 , 21 начислен аванс тоже формируется стро ндфл ,налоги платим на ЕНП, за тем эти же суммы попадают в регламентскую операцию за 31 марта по епн, ошибка в январе , феврале не возникала. (зарплату начисляем в зуп , и делаем синхронизацию в бухгалтерию). В Итоге налог считается не верно.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН расчет аванса налога в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы-расходы, некорректно распределяется НДФЛ при выплате дивидендов для КУДиР в 1С Добрый день. Бухгалтерия 8.3 фреш. Почему то в КУДиР попадают лишние суммы в марте 2023 года при регламентной операции по…
- УСН доходы-расходы, различие данных по счету 68.01.1 в ОСВ и в Анализе учета по УСН в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.134.23) Организация на УСН (доходы минус расходы) В ОСВ и в отчете "Анализе учета по…
- Лишние расходы в КуДИР за 1 квартал 2023 в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.16). При закрытии 1 квартала 2023 обнаружила в КуДИР расходы по налогам и взносам…
- УСН доходы-расходы, исчисленный, но не перечисленный в бюджет НДФЛ, попадает в расходы УСН в 1С Здравствуйте. Мы на УСН 15%. Зарплату рассчитываем в ЗУП 3.1.25.36. Учет в Бухгалтерии 3.0.134.23. Данные по з/плате сводно выгружаются из…
Статьи по этой теме
- Учет в расходах УСН страховых взносов за работников с 2024 года в 1С В программе 1С налогоплательщикам, работающим на УСН 15%, для учета в расходах страховых взносов за работников нужно ввести специальный документ.…
- Уменьшение УСН «доходы» на страховые взносы за работников с 2024 года в 1С В программе 1С налогоплательщикам, работающим на УСН 6%«доходы», для уменьшения упрощенного налога на страховые взносы за работников нужно ввести специальный…
- Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам и взносам при работе с ЕНС и ЕНП с 2026 года Расскажем, по каким налоговым платежам и в какие сроки дополнительно к платежке по ЕНП нужно подавать уведомления о начисленных налогах…
- Отражение в 6-НДФЛ доходов, начисленных после отчетного периода в ЗУП 3.1 Если выплата произошла в отчетном периоде, а месяц начисления в документе указан после отчетного периода – доход и исчисленный налог…
Здравствуйте, Светлана!
Похожая ошибка зарегистрирована у разработчиков.
Ошибка зарегистрирована 30179879.
Для обхода: перед «автозачетом» в закрытии месяца проведите документ «Операция по ЕНС» (уплата) на сумму НДФЛ с дивидендов и в режиме ручной корректировки удалите записи по регистрам УСН. Тогда закрытие месяца не увидит этот налог.
Попробуйте, предложенный алгоритм обхода.
Хотя странно, в указанном вами релизе эту ошибку уже должны были исправить.
вы пишите про ндфл с дивидендов, а у меня ндфл с аренды и больничный лист.
почему в книге он отражается в день начисления и выплаты и за тем в день закрытия енп
не понятная сумма ндфл отражается в день выплаты аванса, в расшифровке в книге показано уплачено в январе, и выдает документ начислено зп в январе
Выше предложен общий алгоритм обхода ошибки на примере дивидендов.
Попробуйте перезакрыть месяцы, начиная с января 2023, если ошибка не уйдёт, используйте вариант предложенный выше.