УСН расчет аванса налога в 1С

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.91/10)

Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.16) Подскажите пожалуйста (ООО УСН доходы минус расходы ) рассчитываем авансовый платеж усн в расходы начиная с марта попадает ндфл два раза , первый раз в 3 марта начислена и уплачена аренда физ лицу в книге формируется сумма аренды и строка 4525 ндфл , за тем начислен 20.03 больничный тоже формируется ндфл 445 , 21 начислен аванс тоже формируется стро ндфл ,налоги платим на ЕНП, за тем эти же суммы попадают в регламентскую операцию за 31 марта по епн, ошибка в январе , феврале не возникала. (зарплату начисляем в зуп , и делаем синхронизацию в бухгалтерию). В Итоге налог считается не верно.

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Светлана!

    Похожая ошибка зарегистрирована у разработчиков.

    Ошибка зарегистрирована 30179879.

    Для обхода: перед «автозачетом» в закрытии месяца проведите документ «Операция по ЕНС» (уплата) на сумму НДФЛ с дивидендов и в режиме ручной корректировки удалите записи по регистрам УСН. Тогда закрытие месяца не увидит этот налог.

    Попробуйте, предложенный алгоритм обхода.

    Хотя странно, в указанном вами релизе эту ошибку уже должны были исправить.

    1. вы пишите про ндфл с дивидендов, а у меня ндфл с аренды и больничный лист.
      почему в книге он отражается в день начисления и выплаты и за тем в день закрытия енп
      не понятная сумма ндфл отражается в день выплаты аванса, в расшифровке в книге показано уплачено в январе, и выдает документ начислено зп в январе

  2. Выше предложен общий алгоритм обхода ошибки на примере дивидендов.

    Попробуйте перезакрыть месяцы, начиная с января 2023, если ошибка не уйдёт, используйте вариант предложенный выше.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Расчет авансовых платежей по прибыли при добровольном переходе с УСН на ОСН в 1С Организация на ОСНО с 2023 года. В 2022 на УСН. Нужно ли, при подсчете обязанности по уплате ежемесячных авансовых платежей…
  2. УСН доходы-расходы, НДФЛ не верно попадает в КУДиР в 1С Добрый день, при проверке корректности включения НДФЛ в книгу ДиР УСН обнаружили, что удержанный и уплаченный в январе 2024 НДФЛ…
  3. УСН доходы-расходы, Уведомление об исчисленных суммах налога по УСН сдано с учетом переплаты на ЕНС в 1С Предприятие работает на УСН (доходы минус расходы). По итогам 1 квартала 2023 г сформировался налог по УСН. Но по итогу…
  4. Групповое изменение реквизита «Доходы УСН» в Поступлении на расчетный счет в 1С Здравствуйте! В управляющей компании большое количество плательщиков - физических лиц. После выгрузки из банка плательщиков физических лиц группирую в отдельный…

Статьи по этой теме

  1. Может ли так быть, по БУ убыток, по УСН тоже убыток и есть минимальный налог? Может ли так быть, по БУ убыток, по УСН тоже убыток и есть минимальный налог? Убыток в БУ не влияет…
  2. Должен ли ИП подавать ЕНП-уведомление о налоге на имущество? Индивидуальный предприниматель использует в деятельности свои помещения. Надо ли подавать ЕНП-уведомление об исчисленном налоге на имущество? Индивидуальные предприниматели, как и…
  3. Для НДФЛ с дивидендов ввели свои КБК с 2023 Источник: Приказ Минфина от 22.11.2022 N 177н Информация для: работодателей С 8 января 2023 года применяются отдельные КБК по НДФЛ…
  4. Расчет 6-НДФЛ хотят обновить ФНС разработала проект поправок в форму расчета 6-НДФЛ, порядок ее заполнения и формат подачи в электронном виде (ID проекта 01/02/07-21/00118469).…