Добрый день! Разъясните пож-та ситуацию : Мы в апреле 02.04.24 делали возврат сотруднице НДФЛ . Уведомление на 25.04.24 выходила сумму ндфл за минусом, возвращенной суммы ндфл сотруднице, и мы подали и заплатили с этой разницей возврата. Теперь хотим подать уведомление за период 23.04.24 — 30.04.24 и теперь я смотрю в задачах организации , а на 25.04.24 теперь сумма больше , на сумму возвращенного ндфл , но на конец месяца , т е на 03.05.24 — уведомление ндфл и 06.05.24 — уплата ндфл она меньше на сумму возврата . Вот примером : 02.04.24 — 31148 возврат ндфл сотруднице по уведомлению из ифнс. Когда я смотрела 25.04.24 на эту дату сумма для уведомления была 139719 — ( это начисленный ндфл 01.04.24 — 22.04.24 170863 и минус 31148 — возврат ндфл сотрудн) ., в сведениях об удержанном ндфл стоит тоже 139719. А если я захожу сегодняшним числом , то на 25.04.24 сумма уведомл стоит 170863, а сумма уведомления ндфл на 03.05.24 у меня по ЗУП и в сведениях по ндфл в 1с стоит 720037, а в 1с в задачах организ уведомлен на 03.05.24 и оплата ндфл на 06.05.24 стоит 688889 , т е на 31148- сумму возврата меньше. в общем то общая сумма за апрель получается правильно , но почему такая перебежка и как верно будет отправлять уведомления и оплату ? Ответьте пож-та суммами на моем примере !
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Удержанный НДФЛ» за период с 01.04.24 по 31.05.24, проверим суммы в регистрах.
Уведомления должны быть заполнены как на скриншоте.
Программа из-за ошибки уменьшает НДФЛ снова:
Ошибка 60013764
Код ошибки: 60013764
Статус: Не указан Зарегистрирована: 31.03.2024
Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»
Описание:
Если до первого удержания НДФЛ с доходов текущего года по сотруднику вводится возврат НФДЛ за прошлый год, то при заполнении документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» сумма возврата НДФЛ уменьшает налог к уплате не только в месяце возврата НФДЛ, но и в последующих месяцах.
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000154381
Спасибо большое! Значит вручную надо будет менять суммы ндфл на 03.05.24 и 06.05.24 ?!
Необходимо будет суммы скорректировать суммы в документе «Сведения об удержанном НДФЛ» в Бухгалтерии (и в документе «Отражение зарплаты в бухучете» в ЗУП), если учет зарплаты ведется в ЗУП, чтобы в проводки пошла верная сумма и суммы в самом уведомлении.
В сведениях об удержанном ндфл и отражение ндфл верные суммы указаны. Не верно выходят в уведомлении и оплпта еа 03.05.24 и 06.05.24
В этом случае корректируем сумму в уведомлении, а оплата должна сформироваться на основании уведомления.
Хорошо. Спасибо! Попробуем.