Добрый день!
При перерасчете материальной выгоды за 2024 год 20.09.2024 был возврат сотрудникам НДФЛ .
Этот возврат учелся при формировании Уведомления по НДФЛ за период 01.09.2024 — 22.09.2024. На мой взгляд, так и должно быть.
При формировании Уведомления в Бухгалтерии за период 23.09.2024-30.09.2024 сумма возврата опять уменьшает удержанный за этот период НДФЛ.
Причем в ЗУПе документ Отражение удержанного НДФЛ формируется правильно, т.е. уменьшения налога на сумму возврата нет, при синхронизации с бухгалтерией все верно.
В 6-НДФЛ за 9 месяцев в 1 разделе суммы к перечислению указаны без учета возврата, возврат указан по пятому сроку, .
Подскажите, ошибка в Бухгалтерии и надо исправить вручную, или я что-то не так понимаю?
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
По возврату НДФЛ есть ошибка, она к сожалению не исправлена:
На всякий случай уточняю, правильно ли я поняла:
1. Уведомление за 2-ю часть месяца 23.09.2024-30.09.2024 должно быть сформировано в полной сумме удержанного за этот период налога, так как возврат учтен за предыдущий период?(Возврат был 20.09.2024). То есть требуется ручная корректировка Уведомления.
2. В 6-НДФЛ в разделе 1 в строке 020 (и входящих по сроку) указать сумму, как будто никакого пересчета и возврата не было?
3. А возврат указать в строке 030 и по сроку?
Добрый день! Да, всё верно.
Доброе утро!
Большое спасибо.