Скажите, пожалуйста, как правильно в 1С провести аренду нежилого помещения, мы ООО на ОСНО, являемся арендатором , арендодатель физ.лицо
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Марина.
1. Принятие на забалансовый учет объект основных средств по договору аренды помещения Документ Операция введенная вручную.
Дт 001
2. Начислять арендные и удержание НДФЛ документ Операции введенные вручную:
Дт 26(20,44) Кт 76.10 – на сумму арендной платы
Дт 76.10 Кт 68. 01 -на сумму НДФЛ.
3. Для правильного отражения НДФЛ в отчетах 2-НДФЛ и 6-НДФЛ оформляется документ Операция учета НДФЛ. Раздел– Зарплата и кадры – Все документы по НДФЛ – Операция учета НДФЛ.
Вкладка Доходы – заполняете дата получения дохода – Код – 1400 -Сумма дохода – арендная плата.
Вкладка Исчислено…. – заполняете дату получения дохода и сумму НДФЛ.
Вкладка Удержано… – заполняется дата удержания, сумму
Вкладка Перечислено…заполняется Месяц налогового периода, ставка и сумма НДФЛ.
4. Выплату сумму аренды за вычетом НДФЛ можно оформить документом Расходный кассовый ордер или Списание с расчетного счета с видом операции Прочее списание. Дт 75.10 Кт 50
5. Перечисление НДФЛ документ Списание с расчетного счета