Агентский договор

Вопрос задал Наталья П.

Ответственный за ответ: Светлана Шевчук (★9.92/10)

Добрый день, мы заключили агентский договор, где нам поручают купить услуги у 3их лиц за агентское вознаграждение.
с Заказчиком у нас расчеты в рублях и возмещает расходы в рублях., а вот третьими лицами у нас договор в евро и платим мы в евро.
3е лицо не резидент вставший на учет в РФ, покупаем услуги в интернете, завела с ним договор (см во вложении), сделала поступление акта (см. вложение), оплатили (см. во вложении) и вот тут у меня возникает вопрос программа делает проводку Д76.09 К 60.21 но не на всю сумму, а на сумму очищенную от НДС. оплату мы произвели 3емй лицу сумму с ндс, при разнесения выписки так как это пост оплата я привязываю документ поступления акт, и программа делает проводки сумму без ндс учитывает, а сумму ндс вешает на аванс (см. вложение) и по итогу получается у меня аванс по расчетам, а его не должно быть. осв во вложении.
Как мне закрыть сумму ндс, аванса не должно быть, где я не правильно делаю, помогите пожалуйста разобраться

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (17)

  1. Приложение

    Добрый день!
    Необходима информация о программе. Можно выслать скрин из программы (пример во вложении).
    Сервис и настройки (значок справа — О программе). Название Конфигурации. Вы работаете в программе Бухгалтерия ПРОФ?

  2. Приложение

    Добрый день!
    С вопросом работаю. Воспроизвожу ситуацию, почему то у меня не отражается договор как у Вас. Во вложении мои скрины. И при любом переключателе в договоре, у меня сумма с НДС в проводках.
    Пожалуйста, пришлите Скрин карточки услуги, договора С-Маркетинг.
    Спасибо

  3. Светлана , во вложении, может я не правильно разнесла счета в карточке контрагента Смаркетинг ( во вложении как я завела договор и счета расчетов)

  4. Светлана, во вложении скрин поступления, от С маркетинг , у нас пост оплата а я тут поставила на аванс, могло это как то повлиять, у нас вообще ай ти могут обрезать программу, без участия гл.буха, может у меня нет какой то настройки. может вам еще прислать скрины по настройке или учетной политике?

    Спасибо.

  5. Приложение

    Добрый день!
    Извините, задерживаю с ответом Вас.
    Релиз посмотрела Вашей программы он 3. 0.102.11- актуальный. Но форма договора с реквизитами почему то различаются.
    Я Вам посылаю ссылку, там как раз про форму договора старую (как у Вас) и новую, которая действует с релиза3.0.71.83. Получается, что-то не дообновили в программе.
    Посмотрите, пожалуйста материал по ссылке: Приобретение электронных услуг от иностранцев с 2019 .
    Жду от Вас обратную связь.

  6. Светлана, умоляю вас. крик души, мои специалисты по 1с уверяют меня что это на влияет на отражение в учете, подскажите мне пожалуйста как мне их убедить, что нужно до обновить релиз.

    спасибо

    1. Наталья, здравствуйте!

      Спасибо большое, что поделились, как решили вопрос.

      Судя по скринам ваша база серьезно доработана.
      После доработок программа может вести себя непредсказуемо и сказать по какой причине сможет только тот специалист, который выполнял доработку 1С. Т.е ваша команда ИТ.
      Мы не можем, к сожалению, у себя воссоздать такую же картину, как у вас т.к. таких доработок у нас нет.
      Поэтому такой нюанс будет — даем общие инструкции, как это сделать в 1С в ответ на ваш вопрос. Вы делаете, но может, и не получиться, и может проблема не уйти. Как сейчас вышло.
      Потому что у нас и флажком Включить в стоимость, и без флажка сумма верная в проводках. И вашей проблемы нет.

      По данным операциям сделаю для вас инструкцию. Т.к. есть некоторые моменты, которые вы отражаете не так, как надо.
      Поправите их и если будут такие же операции, то уже по образцу все сделаете.
      Оформление примера некоторое время займет 🙂

Добавить комментарий