Добрый день! ООО на ОСНО, «Бухгалтерия предприятия КОРП», редакция 3.0 (3.0.151.38).
В 3 кв. 22 года мы заключили договор по покупке недвижимости с Департаментом Москвы, перевели 7 млн Департаменту и 1500 тыс. НДС в бюджет, так как мы агенты по НДС при покупке у гос. органов власти. Отразили в Разделе 2 (Декларации по НДС за 3 кв. 22) НДС 1500 тыс., в Книге продаж с кодом операции 06, уплатили в бюджет. Помещение нам так и не передали, долго длились суды, решение суда вступило в силу — договор признан недействительным. Департамент вернет нам 7 млн. А в УФНС сказали сдать корректировочную Декларацию и убрать из начисления эти 1500 тыс. НДС, и они пополнят наш ЕНС после проверки.
У нас висело на 76 НА 1500 тыс. Если бы было Поступление имущества, была бы проводка Дт 19.03 Кт 76.НА, приняли бы к вычету. Но по решению суда мы сделали Сторно документа «Счет-фактура выданный» 29.02, то есть отразили, что бюджет нам должен.
Далее сдали уточненную декларацию, ее проверили, и 07.05 нам пополнили ЕНС на эту сумму.
Мы в 1С 07.05 сделали «Корректировку ЕНС». Все закрылось, и 68.32, и 76 НА.
Но! Сейчас при закрытии 2 квартала в Регламенте операции «Начисление налога» идет начисление к уплате на июль, август, сентябрь этих сумм агентского НДС — почему, ведь везде сальдо ноль? Скрины прилагаю.
Здравствуйте!
Программа видит, что есть Кт оборот по счету 68.32 за 2 квартал и эту сумму начисляет на ЕНС.
Попробуйте вместо Корректировки ЕНС Прочее увеличение сальдо, выбрать Прочее уменьшение сальдо и указать сумму со знаком минус.
Обороты пройдут по Дт, сальдо по 68.32 закроется, а при проведении рег. операции Начисление налогов на ЕНС программа ничего не должна начислить.
Напишите результат, пожалуйста.
Актуальный релиз 3.0.156 и работать надо на нем.
Все получилось, не начисляет больше! Спасибо!!!