Добрый день! ОО на ОСНО, Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.148.41)
В 3 кв.22 года мы Заключили договор по покупке недвижимости с Департаментом Москвы, перевели 7 млн Департаменту, и 1500 тыс НДС в бюджет, тк мы агенты по НДС при покупке у гос.органов власти. Отразили В Разделе 2 (Декл по НДС за 3 кв 22) НДС 1500 тыс, в Книге продаж с кодом операции 06, уплатили в бюджет. Помещение нам так и не передали, долго длились суды, сейчас 29.02 Решение суда вступило в силу- договор признан недействительным. Департамент вернет нам 7 млн. А в УФНС сказали сдать корректировочную Декларацию и убрать из начисления эти 1500 тыс НДС, и они пополнят наш ЕНС после проверки.
Вопрос: как корректно в 1С сделать мне и какую операцию, чтобы в Доп листе за прошлый период сторнировать это начисление агентского НДС в Разделе 2? Спасибо!
У нас сейчас на 76 НА висит 1500 тыс. Если бы было Поступление имущества, была бы проводка Д19.03 Кт 76.НА, приняли бы к вычету. А сейчас как? Как по итогу эту суммы вывести на Дт 68.90 (после проверки УФНС, как я понимаю) , а как сделать корр. декларацию?
Добрый день!
Оформляете документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно. Выбираете документ Счет-фактуру.
Документ заполнится автоматически.
Закладка НДС Продажи.
В поле Запись Доп.листа — Да, Корректируемый период — дата 3кв. 2022.
Закрываете период. Формируете уточненную декларацию по НДС.
Изменения должны отразится в Разделе 9 Приложение 1 ( Доп.лист Книги продаж).
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
В части ЕНС просто закройте месяц и давайте проверим, как программа отразит в рег.операции Начисление налогов на ЕНС.
Добрый день! Сторно счф сделала 29.02.24.
В доп листах-основная сумма счета-фактуры тоже сторно должна быть? или сторно только сумма НДС в доп листах? (скрин прилагаю)
У меня ейчас повисла сальдо по КТ 68.32, февраль пока закрыть не могу, видимо при закрытии должно уйти на 68.90? Спасибо.
В Доп.листе отражается сумма счет-фактуры с минусом и сумма НДС с минусом, потому что мы сторнируем документ.
Да, считаю , что в конце месяца сальдо по счету 68.32 должно закрыться.
Спасибо большое!