Войти в кабинетДобрый день!!! В отчете 6-НДФЛ по строке 160 раздела 2 неверно указывается сумма удержанного НДФЛ. Все документы за 4 квартал перепровела: начисление ЗП, выплата ЗП, перечисление НДФЛ. Также неверно отражаются стандартные вычеты в строке 130 раздела 2 (вычеты отражаются по сотрудникам, по которым в программе нет заявлений на вычеты, у некоторых даже через сторно). Те же проблемы в справках 2-НДФЛ. Также по некоторым сотрудникам, ранее уволенным, тянется сальдо по НДФЛ.
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Для проверки удержанного и перечисленного НДФЛ можно сформировать отчет «»Сводная» справка 2-НДФЛ» за 2021 год. После по сотрудникам, по которым будут выявлены ошибки, нужно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2021 год, в нём будут видны документы, которыми зафиксированы ошибочные суммы по вычетам, а также ошибки по удержанному и перечисленному НДФЛ.
Проверила сотрудников. Выявила следующие ошибки.
1. В ведомости на выплату ЗП неверно указано подразделение сотрудника — ЗП выплачена (пересортица с обособками)
2. НДФЛ не удерживается, если за месяц сотруднику был выплачен только аванс и отпускные, т.е. ЗП не выплачивалась из-за переплаты аванса (НДФЛ перечислялся, а удержания нет)
3. Неверно указан НДФЛ при перечислении по сотрудникам — на одном сотруднике висит сумма удержанного НДФЛ за него самого и другого сотрудника.
4. При перечислении НДФЛ пересортица в сотрудниках — не того указала
5. По некоторым сотрудникам в предыдущие периоды попадает списание с расчетного счета ЗП за будущие периоды (в июнь 2017 года попали суммы перечисления ЗП за октябрь 2017г., 2019г.) файл 1
6. По некоторым сотрудникам вычеты (которых не должно быть в принципе, т.к. заявление не внесено в программу) отражаются например в мае 2021г. за сентябрь-октябрь-ноябрь 2021г. сторно или просто начисленными). — файл 2
7. Пересортица при изменении наименования налоговой обособки — начисление и перечисление НДФЛ на разных налоговых. — файл 3
Помогите, пожалуйста, исправить если это возможно!!!
Добрый день! Можно попробовать скорректировать удержанный и перечисленный НДФЛ за прошлые периоды с помощью документа «Операция учета НДФЛ», заполнив соответствующие закладки «Удержано по всем ставкам» и «Перечислено по всем ставкам». Про документ можно посмотреть публикацию — Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить
Примеры корректировки в документе «Операция учета НДФЛ» (Пример 4. Неудержанный НДФЛ) —
Исправление ошибок в учете по НДФЛ
Сейчас в документах «Списание с расчетного счета» по уплате НДФЛ для корректного учета НДФЛ можно указывать сотрудников по ссылке «Разбить по сотрудникам» (это можно делать пока не будут закрыты старые остатки в регистрах).
Дополнительно в декабре 2021 заполните автоматически документ «Перерасчет НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — Все документы по НДФЛ), он скорректирует ошибки в вычетах.
Пересортицу в ИФНС можно исправить, например, в ведомостях на выплату, указав ИФНС начисления.
Добрый день!!! Все равно не могу разобраться, почему по некоторым сотрудникам в предыдущие периоды попадает перечисление НДФЛ за будущие периоды (в ноябрь 2019 года попали суммы перечисления НДФЛ за июнь 2020г.). Какие возможные ошибки дают такой результат? Хочется избежать их в будущем.
Здравствуйте! Это происходит из-за пересортицы во взаиморасчетах в ведомостях:
Можно провести технические ведомости на выплату задолженности, НДФЛ за прошлые периоды из них удалить.
Добрый день!!! Все равно не получается разобраться, почему при начислении заработной платы по сотруднику формируются стандартные вычеты на детей? Заявление на вычеты не внесено в 1 с. Какие возможные ошибки могут быть, как исправить и избежать их в будущем?
Здравствуйте! Для проверки учета вычетов, можно сначала зайти в журнал заявлений на вычеты и проверить список сотрудников и периоды действия вычетов (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Заявления на вычеты).
Далее перейти в регистр «Предоставленные стандартные и социальные вычеты», в нём будет видно кому предоставлены вычеты, по двойному клику на записи можно перейти в документ регистратор:
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ
Далее нажать «Перейти»
В нём же можно перерассчитать НДФЛ, если вычет предоставлен ошибочно. Чтобы не перерассчитывать НДФЛ в исходном документе, можно заполнить документ «Перерасчет НДФЛ», ели программа «увидит», что вычет был предоставлен ошибочно, документ заполнится автоматически.
Добрый день!!! Пересчет НДФЛ сделала. В 2021 году стандартные вычеты пересчитались. Все хорошо. Но в 2022 году снова вычеты по некоторым сотрудникам предоставляются (сторнируются), хотя заявления на вычеты в программу не вносились. В чем причина такой ошибки? Как исправить? Как избежать ее в будущем. Не хотелось бы каждый месяц мучаться(((
Добрый день! Необходимо проверить в регистре накопления «Предоставленные стандартные и социальные вычеты», в каком документе первоначально были предоставлены вычеты. Возможен такой вариант: вычет ошибочно бы предоставлен, например в январе 2022, а в марте 2022 программа его сторнирует, исправляя ошибку.
И еще остался открытым следующий вопрос: в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» по некоторым сотрудникам налог исчислен, перечислен, а то что удержан — нет. Получается «осталось удержать» — и сумма, и такая же сумма только сторно «осталось перечислить». Что я делаю не так? Документы все перепровела. Через регистратор смотрела. В основном ошибка такая возникает при начислении и перечислении отпускных. У некоторых при больничных. Но бывает и просто при начислении зарплаты и перечислении зарплаты. Очень хочется наладить учет!!!
При выплате сумм по отпускным и больничным, а также по другим доходам, необходимо обращать внимание, заполнен ли в ведомости на выплату удержанный НДФЛ, именно он попадает в отчет:
