6-НДФЛ, налог за апрель не попадает в строку 140

Вопрос задал Екатерина Ж. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Уважаемые Эксперты. Помогите разобраться, по какой причине может не попадать сумма удержанного налога за апрель в строку 140? Эта сумма отражается и по строке 080 Раздела 1. Налог удержан и уплачен. В Универсальном отчете так же не отражаются суммы удержанного НДФЛ. Что неверно сделано, как исправить?

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, скрин с более подробной информацией по расшифровке этой суммы из стр. 080 р.1.

  3. По инструкции БухЭксперт сделала Универсальный отчет Расчеты налогоплатльщиков с бюджетом по НДФЛ и там в графе СУММА также за апрель не отражается НДФЛ.
    База мне досталась в середине июня.

  4. В графе Сумма отражен только НДФЛ иностранца на патенте сверх зачета авансового платежа: 703р

  5. Здравствуйте, Екатерина
    Уточните, что за суммы начисленные, по которым НДФЛ попадает в стр. 080. Сформируйте отчеты:
    — Анализ НДФЛ по датам получения доходов;
    — Анализ НДФЛ по документам основания;
    — Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам.
    Посмотрите материал по теме: [16.07.2020 запись] Отчетность 4-ФСС, РСВ и 6-НДФЛ в 1С за полугодие 2020 г. .

  6. Татьяна, добрый день. Отчеты сформировала, в них так же не отражается удержанный ндфл. По какому алгоритму искать ошибку? Пытаюсь сравнением с другими месяцами, не вижу разницы в первичке.

  7. В отчете Анализ ЗП п сотрудникам в целом за период в графах: «НДФЛ» и «Всего удержано» правильные суммы!

  8. А в Анализ по датам получения дохода Исчислена сумма ндфл, не удержана! Сумма отражена в графе: Осталось удержать.

  9. Начисленные суммы, по которым НДФЛ попадает в строку 080 — это начисление зарплаты за апрель.

  10. НДФЛ перечислен полностью? Проверьте дату на титульном листе отчета 6-НДФЛ. Она должна быть больше или равна дате выплаты зарплаты за последний месяц, входящий в отчетный период. Попробуйте удалить начисления, выплаты и ввести заново.

  11. Татьяна, я попробовала в копии базы (удалила начисления и выплаты перепрвела) и НДФЛ встал на место: удержан! Сделаю в действующей базе, сформирую 6-НДФЛ и напишу.

  12. Татьяна, спасибо за совет! Неверно была сформирована ведомость в банк на выплату ЗП! В ней не отражался НДФЛ.

  13. Отлично!!!
    Рада была помочь.

Комментарии закрыты.