6-НДФЛ, налог за апрель не попадает в строку 140

1. Здравствуйте!

   Приложите, пожалуйста, скрин с более подробной информацией по расшифровке этой суммы из стр. 080 р.1.

2. Доброе утро, Мария.

3. По инструкции БухЭксперт сделала Универсальный отчет Расчеты налогоплатльщиков с бюджетом по НДФЛ и там в графе СУММА также за апрель не отражается НДФЛ.
   База мне досталась в середине июня.

4. В графе Сумма отражен только НДФЛ иностранца на патенте сверх зачета авансового платежа: 703р

5. Здравствуйте, Екатерина
   Уточните, что за суммы начисленные, по которым НДФЛ попадает в стр. 080. Сформируйте отчеты:
   — Анализ НДФЛ по датам получения доходов;
   — Анализ НДФЛ по документам основания;
   — Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам.
   Посмотрите материал по теме: [16.07.2020 запись] Отчетность 4-ФСС, РСВ и 6-НДФЛ в 1С за полугодие 2020 г. .

6. Татьяна, добрый день. Отчеты сформировала, в них так же не отражается удержанный ндфл. По какому алгоритму искать ошибку? Пытаюсь сравнением с другими месяцами, не вижу разницы в первичке.

7. В отчете Анализ ЗП п сотрудникам в целом за период в графах: «НДФЛ» и «Всего удержано» правильные суммы!

8. А в Анализ по датам получения дохода Исчислена сумма ндфл, не удержана! Сумма отражена в графе: Осталось удержать.

9. Начисленные суммы, по которым НДФЛ попадает в строку 080 — это начисление зарплаты за апрель.

10. НДФЛ перечислен полностью? Проверьте дату на титульном листе отчета 6-НДФЛ. Она должна быть больше или равна дате выплаты зарплаты за последний месяц, входящий в отчетный период. Попробуйте удалить начисления, выплаты и ввести заново.

11. Татьяна, я попробовала в копии базы (удалила начисления и выплаты перепрвела) и НДФЛ встал на место: удержан! Сделаю в действующей базе, сформирую 6-НДФЛ и напишу.

12. Татьяна, спасибо за совет! Неверно была сформирована ведомость в банк на выплату ЗП! В ней не отражался НДФЛ.

13. Отлично!!!
    Рада была помочь.

Комментарии закрыты.