Неверный расчет вычетов на детей после перепроведения документов и-за ошибки в релизе 3.0.138 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Ч. (Энгельс Саратовской области)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! ООО работает на ОСНО, расчет зарплаты ведется в Бухгалтерии. При последнем обновлении пришла рекомендация перепровести все начисления, ведомости на выдачу зарплаты и перечисления с расчетного счета. Проблемы с удержанием НДФЛ были и раньше, я вам писала, вы рекомендовали это тоже. Сейчас почему-то стандартные вычеты на директора произведены с копейками, не верно. Как думаете, перепровести ещё раз? Как-то уже страшно. Когда-же всё устаканится? Уже сдавала уточненку 6-НДФЛ за 1 квартал. Я в шоке, если честно. Что посоветуете?

Метки вопроса: Вычеты на детей
Все комментарии (10)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверим расчет налога.

  2. В анализе полный кошмар. 27 февраля выдан аванс 1064 руб вместо перечисления возмещения по авансовому отчету. Создала ведомость на аванс и перечислила. В ведомости НДФЛ не начислен. И с этого дня всё слетело. Потом вручную приходится править все ведомости. В оборотке долгов нет, а по НДФЛ кошмар. Не знаю, как выправить учет.

  4. Добрый день! Получается программа нарастающим итогом считает налог верно, но вычеты отображает неверно. Т.е. при расчете НДФЛ применяет вычеты за 7 месяцев, а в отчете показывает за 6.

    Я бы отменила проведения документов «Начисление зарплаты» с начала года, потом последовательно бы их перезаполнила и провела. Ведомости не трогаем.
    Так мы восстановим последовательность применения вычетов и не будет вычетов с копейками.
    Перед перезаполнением документов сохраните архив базы!

     1

  5. По удержанному налогу нужно будет проследить, чтобы при следующей выплате удержалось 915 руб. Т.к. из них 884 — это начисленная в июле сумма, а 31 — неудержанный ранее НДФЛ.

    Перечисленный налог должен встать на место после перепроведения регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» с марта 2023.

  6. А как проследить, если не удерживает? Ведь просто исправив сумму удержания в ведомости проблема не решится. Напишите, пожалуйста, куда можно написать с проблемой в программе разработчикам. Может, есть какой-то патч, который поправит вычеты в программе и не надо будет править вручную. Спасибо!

  7. По удержанному НДФЛ возможно ошибка в программе . Я по похожей проблема направила письмо разработчикам ранее, пока переписываемся, ошибку не зарегистрировали.
    Суть проблемы в следующем: после перерасчет исчисленного налога (у Вас 159 руб). Программа при следующей выплате не полностью удерживает НДФЛ. Скриншот прилагаю. Причем нарастающим итогом ситуация не исправляется.

    По вычетам: данная проблема появилась с января 2023. Чтобы не перезаполнять документы «Начисление зарплаты». Можно за каждый месяц заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ», начиная с января 2023. Этот вариант тоже помогает.

    По ошибкам можно писать в техподдержку 1С по адресу v8@1c.ru. Больше обращений — больше шансов, что зарегистрируют ошибку.

     1

  8. Да, я пыталась сделать перерасчет НДФЛ, но, не поняла, правит ли эта операция проводки и начисления. Поэтому их не провела. В техподдержку обязательно напишу. Хорошо, у меня всего 3 человека, а если их десятки? Всё невозможно уследить, особенно, когда бух в одном лице. Спасибо!

  9. Документ «Перерасчет НДФЛ» может корректировать исчисленный налог в регистрах учета НДФЛ и проводку дт70-кт68.01.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Не верно отражается НДФЛ по зарплате и дивидендам в 6-НДФЛ 1С Добрый день! ООО выплачивает зарплату и дивиденды. 6-НДФЛ формируется криво. Думаю отменить и перепровести начисления и выплаты зарплаты. Правильно ли…
  2. Теряется НДФЛ при переходе с БУХ в ЗУП в 1С Добрый день! Перешли в ЗУП в мае, выгрузка прошла хорошо, но при закрытии месяца с начала года теряется НДФЛ на…
  3. Надо ли перепроводить Ведомость на выплату зарплаты для корректировки НДФЛ в 1С Добрый день! Уже писала Вам о несоответствии НДФЛ начисленного и удержанного по факту. Хочу распровести документы начисления зарплаты и выдачи.…
  4. Неверное предоставление вычетов после перепроведения документов из-за ошибки в 3.0.138 в 1С Доброе утро! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.138.25) По рекомендации разработчиков (см . скрин) нужно было просто перепровести документы касаемые зарплаты…

Статьи по этой теме

  1. Регистрацию в ИФНС сменили в ЗУП 3.1 задним числом - что делать? С 01.04.2017 изменился КПП организации, а зарплата за апрель уже рассчитана и выплачена. Если изменить сейчас данные регистрации в карточке…
  2. Одновременное применение имущественного и социального вычета по НДФЛ в 1С Имущественный и социальный вычет одновременно – какой сначала Сообщение УФНС по приморскому краю Работнику лучше получить сначала социальный вычет, а…
  3. Удержание НДФЛ с натурального дохода при выплате аванса и в межрасчет (ЗУП 3.1.27.51) Начиная с релиза ЗУП 3.1.27.51 появилась возможность удерживать НДФЛ с натурального дохода при выплате аванса или иного межрасчетного дохода. Чтобы…
  4. Рекомендации по ведению учета по НДФЛ Четко контролировать последовательность расчета и выплаты по документам, выстраивать документы по датам в хронологии выплат: Рассчитывать и проводить начисления не…